CNG加气站风险管理和隐患排查制度.docx

(十三)、风险管理和隐患排查制度

目的

为了建立气瓶充装生产风险管理和事故隐患排查治理长效机制，保证风险管理和隐患治理信息系统的正常运行，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，有效防止和减少各类事故的发生，保证企业和员工生命财产安全，根据安全生产相关法律法规，特制定本制度。

使用范围

适用于本加气站气瓶充装风险管理、安全生产事故隐患排查治理和监督检查。

职责

各班组及员工严格履行《风险管理和事故隐患排查治理制度》的职责。

术语和定义

风险管理

风险管理是指风险管理者采取各种措施和方法，消灭或减少风险事件发生的各种可能性，或风险管理者减少风险事件发生时造成的损失。

风险点

风险点亦称风险源，是指伴随风险的部位、设备、设施、场所、

区域等的物理实体、作业环境或空间。

风险防控程序

5.风险辨识

风险辨识是企业风险防控与隐患治理的前提，也是安全管理的必

要手段，在气瓶充装过程中，诱发安全事故的因素很多。各岗位要围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素和管理上的缺陷这几个方面开展风险辨识，在风险辨识过程中，要对风险点进行分析，确定其危害因素，并根据各区域、场所的风险点制定有效的、具体的、可操作性强的防范措施，便于及时发现事故隐患，防止事故发生。

5.1.1形成风险点库

企业完成风险辨识工作后，将识别出的风险点纳入系统，形成加气站自己的风险点源。风险点源主要包括：风险点名称、危害因素、防控要求。

加气站经营过程中主要涉及第2.1类易燃气体，使用的主要设备有LPG储罐、LPG加气机，主要危险源有LPG储罐、LPG加气机。事故类型：火灾、爆炸、泄漏、冻伤。

5.1.2事故诱因

加气站储存的危险化学品液化石油气具有易燃的特性，遇明火、高热、氧化剂能引起燃烧；其蒸气与空气形成爆炸性混合气，当其蒸气与空气混合物浓度达到爆炸极限时，遇到火源会发生爆炸事故。在储存上述危险化学品的过程中，如果管理不到位，存在火灾爆炸的潜在危险。

LPG常见的泄漏情况主要：①管线泄漏/破裂（液体管线）；②气化器等设备发生管束破裂；③由于超压导致储罐或容器破裂/毁坏；④阀门泄漏或堵塞；⑤非正常停电或仪表失灵等。

5.2制定风险清单

加气站建立风险点源库后，需要根据风险点源库结合自身的实际情

况制定气瓶充装岗位的风险清单。每一层级的清单中的风险点、检查周期、检查频次均需符合实际情况。

5.3风险信息更新

要对风险防控进行跟踪验证，定期进行风险辨识，涉取新的风险

信息，对产生新的风险危害进行补充评价，对原有风险评价中的措施进行修订、更新。

事故隐患排查治理程序

事故隐患排查治理是气瓶充装站法定义务，也是主体责任的重要内容之一，是对风险分级管控措施的充分应用，针对每个危险源应采取的控制措施进行排查，才能真正实现隐患排查治理的系统化、规范化，隐患排查治理不留盲区、不留死角。

6.1实施隐患排查及公示

要对照制定的风险防控清单进行隐患排查，按风险点及时将隐患信息上报站长。站长报经理后将排查出的主要事故隐患进行公示，并制作《风险管理和隐患排查治理项目公示牌》进行公示。

6.2风险管理和隐患排查治理通知与整改复查

每次隐患排查工作结束后，对存在问题的检查信息需要进行隐患

整改操作，并登记隐患的整改情况。加气站要及时下发风险控制和隐患排查治理通知单，相关责任人根据隐患整改记录单进行隐患整改，隐患整改完成后，需要对隐患的整改情况进行填报，安全员对整改结果复查，并登记隐患的复查信息。

6.3隐患消除与隐患归档

对整改后达到要求的事故隐患，进行确认和履行手续，整改不符合要求的进行再次整改，直到确认隐患消除为止，形成闭合。

隐患排查内容和要求

对于一般性事故隐患，专职安全员要求有关部门期限排除。

对于重大事故隐患，站长应请示经理做出暂时局部、全部停止气瓶充装的决定，并督促有关班组进行限期彻底整改。

事故隐患的范围

危及安全生产的不安全因素或重大险情。

可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备

缺陷等。

气瓶充装过程中可能发生的各种能量伤害。

气瓶充装可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。

可能造成职业病职业危害的劳动环境和作业条件。

在气瓶充装作业活动可能导致的重大污染。

丢弃、废弃、拆除与处理活动（包括停用报废装置设备的拆

除，废弃危险化学品的处理等）。

可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。

以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。

对所排查的安全隐患，由安全管理部门会同相关部门编制

整改措施，并下发《事故隐患整改通知书》，由气瓶充装站负责人负责落实整改。

对难以立即整改的重大事故隐患，应制定整改方案，方案

需包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的班组和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。

在隐患治理过程中，负责整