加气站现场鉴定评审整改报告的格式及编制要求.doc

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整改报告的格式及编制要求

一、整改报告格式

XXXX(公司名称)

现场鉴定评审整改报告

申请单位：

申请项目：

申请类别：首次/增项/换证

评审机构：内蒙古自治区特种设备协会

评审日期：

目录

序号

文件名称

页数

1

特种设备鉴定评审工作备忘录

2

现场鉴定评审整改报告

3

附件1

4

附件2

5

附件3

6

附件4

7

附件5

8

附件6

9

附件7

10

附件8

11

附件9

12

附件10

13

附件11

14

附件12

15

其他

内蒙古自治区特种设备协会：

由你协会派出的评审组于2022年3月27日对我单位进行了LNG充装证的现场鉴定评审。

我单位就《特种设备鉴定评审工作备忘录》所提出的＊个方面的＊个问题，于＊＊年＊＊月＊＊日完成了全部整改工作。现将整改情况报告如下：

一、存在问题与整改情况

问题分类

存在的不符合项

整改情况

（详细描述）

见证材料

（注明页数）

资源

条件

1、

附件1（共＊页）

2、

附件2（共＊页）

质量

体系

建立

1、

附件3（共＊页）

2、

附件4（共＊页）

3、

附件5（共＊页）

质量

体系

实施

1、

附件6（共＊页）

2、

附件7（共＊页）

3、

附件8（共＊页）

工作

质量

1、

附件9（共＊页）

2、

附件10（共＊页）

3、

附件11（共＊页）

二、其他说明：

1、………

我单位承诺所提交的整改报告及见证材料真实可靠。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊（盖章）

年月日

现场鉴定评审不符合项目分析整改表

鉴定评审提出的不符合项目：

采取的纠正或纠正措施：

提供的见证材料：

二、整改报告编制要求

1.总体要求

a.申请单位提交的整改报告应按照协会提供的格式编制。

b.整改资料应按《现场鉴定评审整改报告》封面、目录、《特种设备鉴定评工作备忘录》（复印件）、整改报告正文、附件1、附件2……顺序装订成册。

c.《现场鉴定评审整改报告》封面、目录、正文应采用计算机输入后打印。

d.材料应用A4纸打印或复印。

e.整改见证需提供书面材料一份。

f.全部整改材料加盖公章后需扫描一份PDF格式的电子版，同时报送评审组。

2.《现场鉴定评审整改报告》封面的填写

a.申请单位：填写申请单位与公章一致的单位名称。

b.申请类别：填写“首次”、“增项”或“换证”。

c.评审机构：填写“内蒙古自治区特种设备协会”。

d.评审日期：填写现场鉴定评审的日期。

3．《现场鉴定评审整改报告》目录的填写

“目录”按协会提供的格式如实填写，并注明每个附件的页数。

4《现场鉴定评审整改报告》正文的编制

a.正文的前半部分，按协会提供的格式，进行替换即可。

b.“存在的不符合项”栏：填写《特种设备鉴定评审工作备忘录》中对应项的内容，不允许修改，并按其顺序逐一填写。

c.“整改情况（详细描述）”栏：填写不符合项的整改情况，应简要准确。

d.“见证材料（注明页数）”栏：填写见证材料所在的附件序号（含附件的页数），如“附件2（共10页）”。

e.表中所列出的“行”不足时自行添加行，所列出的“行”过多时，应进行删除，不允许出现空行。

f.“其他说明”，如果有其他情况需要说明，请在此说明。

5.附件的编制

a.每一个“不符合项”对应一个附件，按照《现场鉴定评审整改报告》正文表中的不符合项目的顺序逐一编号排序。

b.每个附件的第一页应当是《现场鉴定评审不符合项目分析整改表》，申请单位应在此表中对存在的问题进行分析，对完成情况、实施效果评价等逐项填写并签名确认。

c.《现场鉴定评审不符合项目分析整改表》后附：针对该“不符合项目”整改的见证资料。

6.不符合整改的见证材料

6.1缺少相关作业人员方面的不符合：

6.1.1如果是新聘用的人员，应当提供如下资料：

a.人员的聘用合同（复印件）。

b.工作单位变更后的相应证件（复印件）。

6.1.2如果是新考核合格人员，应当提供如下资料：

a.新发证件（复印件）。

b.若没有及时发证，应提供考核结果公布文件（复印件）。

6.2缺少专业工程技术人员方面的不符合，应当提供如下资料：

a.技术人员的聘用合同或调入见证（复印件）。

b.技术人员学历证书（复印件）。

c.技术人员职称证书（复印件）。

6.3缺少设备和检测仪器方面的不符合：

6.3.1如果是新购置，应当提供如下资料：

a.购置发票（复印件）及购置清单（复印件）。

b.如果分期付款，还没有最终开出发票的，应当提供：购置合同、历次汇款的证明资料（复印件）。

c.实物照片。

6.3.2如果是抵债的设备，应当提供如下资料：

a.抵债见证资料（复印件）。

b.实物照片和申请单位内部进入固定资产及其管理的见证资料。

6.4质量管