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一、通用部分
任
务
任务
具体
工序
描述
危险源/危险因素
风险类型
风险及其后果描述
事故类型
风险评估
管
理
对
象
管理标准
主要责任人
直接管理人员
主要监管部门
主要监管人员
管理措施
可能性
损
失
风险值
风险等级
1、
开
班
前
会
1.班
前会
安全
培训
和工
作安
排
1.班前会工作安排不合适
人
班前工作安排不合适，造成员工在井下作业过程中发生事故
其它事故
K2
D3
6
一
般
带
班
干
部
1.带班干部必须熟悉本班员工的技能掌握情况；2.带班干部必须询问、了解上个班安全生产情况及存在问题；3.带班干部在班前会上对每项工作的分配要布置合理，有针对性，不得安排员工从事无相应技能的工作；4.带班干部不允许安排无经验、技能的新员工独立工作，必须要分配一名老员工带领新员工，经过半年的师带徒弟实习，并经考试合格后，方可安排其独立工作。
带
班
干
部
队
长
安
监
处
安
检
员
1.值班矿领导、安监员随机参加各队的班前会，对班前会工作进行监督检查；2.值班矿领导、安监员不定期对井下新员工工作情况进行检查，发现新员工被分配独立工作的情况，对带班干部进行相应处罚。
2.班前会安全培训不到位
人
未培训或培训不到位造成员工入井后，在作业过程中发生事故
其它事故
K2
D3
6
一
般
带
班
干
部
1.带班干部在班前会上必须对员工进行安全技术知识培训，包括岗位风险评估，每日一题等内容；2.带班干部在班前会上必须对员工进行作业规程及施工安全技术措施培训。
带
班
干
部
队
长
培
训
中
心
培训中心主任
1.值班矿领导、安监员随机参加各队的班前会，对班前会工作进行监督检查。2.矿里对队管理人员进行安全生产知识培训，提高管理人员业务素质。
3.员工未参加或未注意听班前会
人
不能落实班前会的要求，在作业过程中发生事故
其它事故
K2
D3
6
一
般
入
井
人
员
员工必须参加班前会，认真听取生产工作安排及安全注意事项，当自己不具备所安排工作的技能时，应立即向带班干部提出，要求更换工作内容。
入
井
人
员
带
班
干
部
安
监
处
安
检
员
1.带班干部对于未参加班前会人员,不准时参加当班作业；2.培训中心对各区队班前会抽查，对不认真听取班前会的员工进行处罚。
2、
入
井
前
准
备
1.更
换工
作服
1.未完全更换工作服，或更换了化纤衣服
人
化纤衣服产生静电，造成瓦斯事故
瓦斯事故
L1
A6
6
一
般
入
井
人
员
入井人员入井前必须更换单位统一发放的工作服，禁止穿戴化纤衣服入井。
入
井
人
员
带
班
干
部
安
监
处
井口检身员、安监员
1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训；2.带班干部、安监员、瓦斯检查员发现井下作业人员穿化纤衣服作业，对其进行相应处罚；3.井口检身员在入井人员入井前，进行严格的入井检身，发现穿化纤衣服的，不准入井，并进行相应处罚。
2.戴不防爆电子设备入井
人
电子设备产生火花，造成瓦斯事故
瓦斯事故
L1
A6
6
一
般
入
井
人
员
入井人员不得佩戴无煤安标志和防爆合格证的电子设备入井
入
井
人
员
带
班
干
部
安
监
处
井口检身员、安监员
1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训；2.带班干部、安监员、瓦斯检查员发现井下作业人员佩戴无煤安标志和防爆合格证的电子设备，对作业人员进行相应处罚；3.井口检身员在入井保同入井前，进行严格的入井检身，发现佩戴无煤安标志和防爆合格证的电了表的，不准入井，并进行相应处罚。
3.带烟火入井
人
造成瓦斯事故
瓦斯事故
K2
A6
12
中
等
入
井
人
员
入井人员不得带烟火入井。
入
井
人
员
带
班
干
部
安
监
处
井口检身员、安监员
1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训；2.带班干部、安监员、瓦斯检查员发现入井人员带烟火入井，进行相应处罚；3.井口检查身员在入井人员入井前，进行严格的入井检身，发现带烟火的，不准入井，并进行相应处罚。
2.领
矿灯
自救
器，
便携
式瓦
斯检
查仪
1.未领自救器或未检查自救器完好情况
人
发生瓦斯事故后，不能逃生
瓦斯事故火灾事故
L1
B5
5
一
般
入
井
人
员
入井人员入井前必须领取自救器，同时检查并确认自救器外观无破损、封条无开封、无过期（使用有效期为3年）
入
井
人
员
带
班
干
部
安
监
处
井口检身员、安监员
1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训；2.带班干部、安监员、瓦斯检查员发现入井人员未带自救器或自救器不完好的，进行相应处罚；3.井口检身员在入井人员入井前，进行严格的入井检身，发现未带自救器或自救器不完好的，不准入井，并进行相应处罚。
2.自救器不完好
机
发
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