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质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件

目录

1、与顾客有关的过程控制程序

2、项目管理控制程序

3、环境、职业健康安全运行控制程序

4、工程物资控制程序

5、施工机具及检测设备控制程序

6、产品监视和测量控制程序

7、不合格品控制程序

8、环境因素识别与评价控制程序

9、危险源辨识与风险评价控制程序

10、目标和方案实施程序

11、法律、法规要求与合规性评价程序

12、信息沟通程序

13、人力资源管理程序

14、应急准备和响应控制程序

15、文件控制程序

16、记录控制程序

17、内部审核控制程序

18、管理评审控制程序

19、事件调查、不符合、纠正与预防措施控制程序188

1

与顾客有关的过程控制程序

1目的

本程序对产品有关要求的确定、评审，投标文件的编制、评审、批准和合同风险评

估、合同交底、合同履行等做出规定，以确保实现顾客的要求及合同目标，并通过合同

的履行来满足顾客对产品的要求，增进顾客的满意。

2适应范围

适用于对顾客要求的识别，对产品要求的评审以及与顾客的沟通，投标文件的编制，

合同的签订与管理以及顾客满意度调查等过程。

3引用文件

本文件引用下列文件中的有关条文，作为本文件的条文。在本文件发布时，这些文

件的版本均为现行有效的。在以后的使用中可能有的文件要被修订，请注意使用经修订

的最新版本的文件。

管理手册

4本程序遵循

GB/T19001-20087.2条款，8.2.1条款

GB/T24001-20044.4.3条款

GB/T28001-20114.4.3条款

GB/T50430-2007第7章，10.6条款，12.2.6条款

5定义

被授权人：指由总经理授权签订施工合同的人。

6职责

6.1经营管理部

经营管理部是本程序的归口管理部门。

1）负责工程与产品有关要求的确定与评审组织工作。

2）负责顾客满意度测量信息的收集。

3）负责顾客投诉信息的收集。

4）负责工程回访信息的收集。

6.2法务审计部

1）负责合同风险评估的组织工作。

2）负责合同履行情况的检查。

2

6.3技术质量部

1）负责实现合同质量要求、安全指标、施工技术方法与施工及验收标准、图纸与竣

工资料等要求的评审；

2）负责大型工程技术标的编制工作。

6.4工程部

1）负责组织大型工程或领导指派的工程的商务标编制工作。

2）负责大型工程施工进度计划的评审工作。

3）负责施工机具、检测设备及材料供应渠道的评审工作。

6.5人力资源部

负责与产品有关的人力资源要求的评审工作。

6.6项目经理和授权代理人

负责合同签订前风险评估与合同签订后的交底工作，负责履约期间合同修订的评审。

7工作程序

工程项目投标及承揽工程应严格按照《工程项目投标及工程承包合同管理制度》的

要求执行。

7.1工程分类

1）小型常规工程：安装工程合同金额200万元以内，建筑工程合同金额300万元以

内的工程。

2）中型工程：安装工程合同金额200万以上1500万元以内，建筑工程合同金额300

万以上3000万元以内的工程。

3）大型工程：安装工程合同金额1500万元以上，建筑工程合同金额3000万元以上

的工程。

7.2信息处理

1）经营人员通过各种渠道与顾客沟通，获得招投标信息。并由主管领导根据主、客

观因素进行投标决策。

2）一旦决策进行投标，经营人员可以通过领取招标文件，进行现场勘察，参加招标

预备会，获得与产品有关要求的信息。

3）不实行招投标的工程与口头订单工程的产品要求必要时应得到顾客的确认。确认

应为书面确认。

7.3与产品有关要求评审

7.3.1与产品有关要求的内容：