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关于北京XX集团有限公司

2019年度研发费加计扣除专项核查的情况说明

编制：赵赵日期：2020年11月

审核：刘刘日期：2020年11月

批准：刘刘日期：2020年11月

关于北京XX集团有限公司

2019年度研发费加计扣除专项核查的情况说明

一、企业基本情况

北京XX集团有限公司，统一社会信用代码：9111XXXXXXXXXX07，2004

年12月15日成立，法人代表：XX，办税人员：XX，电话13930XX9XX7。注

册资本万元；国标主行业：XX设计制造，经营范围：技术开发、技

术咨询、技术服务、技术转让；加工、制造、设计服装；销售五金、交电、针

纺织品、服装服饰、服装辅料、日用百货、工艺美术品（不含文物）、文化体育

用品；商业信息咨询；货物进出口；出租商业用房；出租办公用房；机械设备

租赁。

二、企业享受税收优惠情况

该企业2019年01月01日-2019年12月31日期间享受企业所得税研发

费加计扣除优惠政策。企业当年申报数据中，利润总额为：-23,442,235.23

元，纳税调整增加额为：292,975.59元，加计扣除比例为：75%，加计扣除金额

为：3,136,566.98元，纳税调整后所得为：-26,285,826.62元。

附表1：企业申报加计扣除明细表

行次项目金额(数量）

1本年可享受研发费用加计扣除项目数量2

2一、自主研发、合作研发、集中研发（3+7+16+19+23+34）4,182,089.30

3（一）人员人工费用（4+5+6）1,042,146.25

41.直接从事研发活动人员工资薪金833,024.88

52.直接从事研发活动人员五险一金209,121.37

63.外聘研发人员的劳务费用

7（二）直接投入费用（8+9+10+11+12+13+14+15）130,816.46

81.研发活动直接消耗材料130,816.46

92.研发活动直接消耗燃料

103.研发活动直接消耗动力费用

114.用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费

125.用于不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费

136.用于试制产品的检验费

7.用于研发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、维修等

14费用

158.通过经营租赁方式租入的用于研发活动的仪器、设备租赁费

16（三）折旧费用（17+18）18,639.15

171.用于研发活动的仪器的折旧费

182.用于研发活动的设备的折旧费18,639.15

19（四）无形资产摊销（20+21+22）9,601.35

201.用于研发活动的软件的摊销费用9,601.35

212.用于研发活动的专利权的摊销费用

3.用于研发活动的非专