重大风险安全管理档案---副本.doc

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重大安全风险（危险源）安全管理档案

目录

重大安全风险基本情况登记

重大风险安全管理制度；

重大风险作业安全管理监督实施方法

重大风险应急救援预案

应急救援演练方案和演练记录

一、重大安全风险基本情况登记表

危险源

所在位置

潜在事故类别

风险等级

风险管控措施

责任部门

责任人

高处作业

车间

高处坠落

Ⅰ级

登高审批未办理登高作业票证，作业未经审批人员状态检查作业人员身体不适，身体条件不符合高处作业要求登高工具检查梯子、脚手架未固定，防护栏、爬梯、平台腐蚀严重安全防护器材使用未佩戴或未规范使用安全带；经常移动作业未使用安全绳。作业下方警戒作业部位下方未设置安全警示标识通讯工具配备未配备通讯畅通的通讯工具，未确定沟通信号，通讯工具未固定实施高处作业大风天气作业；上下垂直进行高处作业；在高处打闹，坐在平台、孔洞边缘和躺在通道内休息；工器具作业中工具用完未放置于工具袋中，工具、物品上下抛掷登高审批未办理登高作业票证，作业未经审批人员状态检查作业人员身体不适，身体条件不符合高处作业要求登高工具检查梯子、脚手架未固定，防护栏、爬梯、平台腐蚀严重安全防护器材使用未佩戴或未规范使用安全带；经常移动作业未使用安全绳。作业下方警戒作业部位下方未设置安全警示标识通讯工具配备未配备通讯畅通的通讯工具，未确定沟通信号，通讯工具未固定实施高处作业大风天气作业；上下垂直进行高处作业；在高处打闹，坐在平台、孔洞边缘和躺在通道内休息；工器具作业中工具用完未放置于工具袋中，工具、物品上下抛掷

安环部

XXX

有限空间作业

车间

中毒和窒息

Ⅰ级

进入受限审批进入受限空间未办理作业票证，作业未经审批系统安全隔绝有限空间与系统相连，未做安全隔绝切断动力电存在搅拌等转动设施，未切断动力电，照明使用电压不是安全电压通风置换受限空间未通风置换检测分析不按时做气体分析，或检测分析不合格防护器材配备人员未按照要求佩戴防护用品，或防护用品使用时间过长失效进入受限空间受限空间内从事作业强度大，活动时间长，超出规定的单次作业时间进入受限审批进入受限空间未办理作业票证，作业未经审批系统安全隔绝有限空间与系统相连，未做安全隔绝切断动力电存在搅拌等转动设施，未切断动力电，照明使用电压不是安全电压通风置换受限空间未通风置换检测分析不按时做气体分析，或检测分析不合格防护器材配备人员未按照要求佩戴防护用品，或防护用品使用时间过长失效进入受限空间受限空间内从事作业强度大，活动时间长，超出规定的单次作业时间

安环部

XXX

吊装作业

车间

起重伤害

Ⅰ级

吊装审批吊装作业未经相关负责人审批信息沟通吊装人员与指挥人员信息沟通不明确吊装设施检查未对吊装的各种机具进行检查，设施出现故障；吊装环境检查作业高度和转臂范围内，存在架空线路；吊装机固定支座安置于地下通讯光缆，排水沟、盖板上方，未确认其承重量选定固定锚点吊装机选取的固定锚点不牢固，出现塌陷设置警示标识现场未设置警示标识，无关人员进入吊装现场起吊起吊物质量未确认是否在吊装机承重范围内；吊装审批吊装作业未经相关负责人审批信息沟通吊装人员与指挥人员信息沟通不明确吊装设施检查未对吊装的各种机具进行检查，设施出现故障；吊装环境检查作业高度和转臂范围内，存在架空线路；吊装机固定支座安置于地下通讯光缆，排水沟、盖板上方，未确认其承重量选定固定锚点吊装机选取的固定锚点不牢固，出现塌陷设置警示标识现场未设置警示标识，无关人员进入吊装现场起吊起吊物质量未确认是否在吊装机承重范围内；

安环部

XXX

动火作业

车间

火灾事故

Ⅰ级

1、防火区内施工应办理动火审批手续，并有专人监护；2、不应携带火种进入防火区域，动火时应确保置换完全；3、重点防火岗位检修维护设备应使用防爆工具；4、作业现场应配备适宜数量的灭火设施；

安环部

XXX

电气设备（临时用电、手持电动工具、移动电气设备等）

车间

触电事故

Ⅰ级

绝缘手套、绝缘靴应存放在密闭的橱内，并与其他工具仪表分别存放，绝缘靴不应代替一般雨靴使用，绝缘工具不合格的不得存放在工作现场；严禁使用不合格的电气安全用具；线路敷设应符合电气装置设置及安装规范，室内不低于2.5m，室外不低于4.5m，道路上方不低于6m；临时用电的电气设备，必须安装剩余电流保护装置；电源线、电源插头应采用橡皮护套绝缘软线，与电源联接，应采用开关、插头座；严禁用导线直接插入插座，或挂在电源线上使用；在使用移动式的I类设备时，应先确认其金属外壳或构架已可靠接地，使用带保护接地极的插座，同时宜装设漏电保护器，禁止使用无保护线插头插座；严格按照安全技术规程进行校验检查，切断电源、采取相对应的安全措施；利用检修机会对联锁装置进行试车，制定相关的应急处置措施，采取可靠的UPS电源并定期