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销售制度大全三篇

8、负责行业信息的研究与分析，对行业前景进行科学的市场

分析，为领导决策提3792665763、负责对有客户要求的业务人员

询价和设计方案，先要同业务人员进行详细的沟通，了解客户的

产品定位，领会客户的设计要求，以及评估客户也认同的竞争对

手的底牌，对业务业务人员提出合理性的建议。

4、负责协助设计人员对标书的设计、选图，先要熟透标书上

的产品要求，规格，数量，再同业务人员进行详细的沟通，了解

竞争对手详细情况，进行科学的市场分析，然后汇总详细资料上

报总经理，等总经理下达决策了标书的标的指示以后，再进行合

理的分配产品报价，做到认真，细致，严谨，杜绝出现数量，规

格，图片，总价跟单价的误差，以及严格出现没有达到标书上的

一切要求。5、负责落实公司定单的下单任务，根据总经理的指

示，跟厂家的联系和接洽，严格把关好定单的数量，规格，质量

要求，交货期。如果其中出现什么任何问题，及时地向跟总经理

汇报，以便尽早解决。

6、登记备案每次下单的厂家，以及厂家生产的数量，金额，

交货期信用度，质量情况，并汇报给总经理，以便领导为今后下

单提3792665767、负责定单的付货安排，及时的通知业务人员和

安排安装人员，完善售后服务工作，并及时建档成交的客户资

料。

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8、负责公司的新员工招聘及相关事物处理，协助业务经理对

新业务员的培训，使其尽快进入工作状态。

9、负责监督公司员工考勤，做好员工的迟到，早退，请假，

旷工等记录，月末为公司财务提379266576交货、检查、配送第

二十二条对于已接受订单的工程，工务科应做好相关的生产日

报，使工程的进行程序得以明确，并应于适当的机会，通知给发

出订单的客户知道。第二十三条当生产接近完成时，应与工务

科协议，选择指定交货日前的适当时日，通知交货对象。如交货

有迟延的危险时，也应事先通知对方，求得其谅解。第二十四条

在进行产品的检查时，应将结果做成测试成绩表等等的相关资

料。第二十五条产品的发送是依据出货传票来进行的，另外，

每次发送货品时，应将其要项记入发送登记簿中。销售额的计算

及收款第二十六条在交纳预先产品时，应将交货单的副本交给

会计科。会计科再将这些资料记入销售帐中。

第二十七条如已经从客户处收取订金或预付金时，应将此内

容也记入销售帐中。第二十八条财会部门于每月的二十五日，

依据销售帐的资料算出每位客户的未付款项明细表(包括前月余

额、本月销售额、应收帐款)，送交营业经理。第二十九条营业

经理可命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏中记入预付

金，经过调整后，再决定营业部的收款预定额，然后呈报常务董

事签核。第三十条常务董事应先查问营业部所呈的收款预定

表，如有必要征求经管经理的意见，则由营业经理说明后，裁定

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收款的预定计划。第三十一条收款业务原则上是由营业部门负

责，但有时也可委托经管(财会)部门的人员去进行。

建立产品销售信息反馈制度第三十二条销售科每年组织一

次较全面的用户访问，并每年发函到全国各用户，征求意见，将

收集的意见汇总。整理，向全厂领导及有关部门反映，由有关部

门提出改进措施，并列入全面质量管理工作。

第三十三条将用户对产品质量，技术要求等方面来信进行登

记，并及时反馈给有关部门进行处理。

客户管理第三十四条对于客户管理，则应依其分类，决定

例行月份的拜访及预定次数。另外，在开拓新客户方面，应设定

每月的开拓预定数，进行有计划的业务拓展活动。第三十五条

在接获定单时，要特别留意这些方面的首要、次要等工作，尽快

设法交涉联系；使业务能迅速运作起来。第三十六条对于旧客

户及新客户的订货及估价，须迅速、秘密地探听清楚，尽早做好

交涉工作。同时需持之以恒的彻底做好调查与事前的准备工作。

第三十七条对于同业者的预估内容及出货实绩须经常探究、调

查，借此总结自己在接受订贷方面的难易。另外，也可依此发觉

自己在预估上的疏漏原因，借此修正生产技术及营业方面的缺

陷；第三十八条营业部门应就各方面的下列情况，进行广泛的

调查，使各项销售活动的资料完备，并将资料交给相关人员回

览。如(1)经济杂志及其调查(2)经济日报的剪贴整理(3)工程新闻

的记录等。