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仓库制度流程及表格
采购入库流程
1、仓库根据供应部提供的采购单对照实物,确保实物与单据一致
后签字确认;
2、仓库确认实物与单据数量一致后,生产质检部门相关人员进行
质量检验,并在采购单上签字确认,不符合采购要求的物品不予
入库;
3、供应部提供的采购单据上需要有详细的供应商抬头、物品名称、
规格数量、单价、总价、采购日期等信息以及供应部经办人签字
确认,信息不全者仓库拒绝办理入库;
4、仓库根据供应部提供的采购单据两个工作日内办理原材料入
库手续,入库单供应部一份、财务部一份(由供应部报账时提交)、
仓库自留一份;
5、采购单据和采购汇总表仓库每月汇总,留档保存。
6、采购单据格式由于供应商层次的不同,不做统一要求,但上述
必要属性及签字必须完整。
仓库盘点制度
1、根据公司财务部财产清查规定,每年度内双月份25-30号对仓
库进行库存检查,仓库应给予积极配合,对检查中出现的问题找
出原因及时纠正并杜绝类似情况发生;
2、仓库每年度内单月份25-30号进行自盘,做好盘点记录,及时
发现问题查找原因;
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仓库制度流程及表格
3、仓库每周对易耗品及易损件进行局部统计,参考合同业务量当
库存量较低时提出采购需求;
4、每月的月度盘点记录仓库留档保存。
先进先出控制流程
1、仓库在配置清单和装箱单出具之后,根据库存备货,无库存的
及时报料,达到发货条件的库存优先使用;
2、同配置清单型号不一致,但不影响正常使用的元件,在技术部
或生产工程部确认能使用后,在配置清单上注明,仓库不再另行
报料,优先使用仓库存货;
3、同一批次的配件货物,原则上要求新旧程度一致,如果仓库库
存数量不能满足一次需求的情况下,经工程部确认可新旧混搭的
情况下,先使用仓库库存,缺件重新采购;
生产领料规范
1、凡生产领料,均需填写生产领料单,内容含领料物品、规格、
数量、用途、领用日期及领用人签字,仓库根据填写的生产领料
单发货并办理出库。生产领料单月底汇总存档保留,次月重新登
记;
2、生产领料需区分领料班组,如张某某焊工班组,喷漆班班组,
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仓库制度流程及表格
小车班组,维修班组等;
3、凡生产用工具领用,均需填写生产工具领用表,内容含工具名
称、规格、数量、领用日期、归还日期及领用人签字,仓库根据
填写的工具领用表发放工具,原则上生产不断期的情况下工具不
统一收回,公司放假或者生产暂时停顿的情况下需收回,等生产
恢复时再领取。工具报废填写工具报废表,包含工具名称、规格
型号、数量、报废原因、报废确认及相关人员签字;
仓库档案管理制度
1、供应采购单据:在所有单据要件及签字齐全的情况下,每月集
中存档备查;
2、仓库入库单:每月采购物品列表汇总及纸质存档备查;
3、盘点记录表:每月财务组织和仓库自盘的盘点记录及处理结果
存档备查;
4、生产领料单:在所有单据要件及签字齐全的情况下,每月集中
存档备查;
5、工具领用表:在所有单据要件及签字齐全的情况下,按班组集
中存档备查;
6、称重明细单:在单台车发货完成两日内,根据称重结果计算每
台车的实际重量,填写称重明细单,存档备查;
7、生产通知单、装箱单、配置单、发货签字单、发货通知单、装
车通知单等单车资料,在每台车发货完成的情况下集中钉装,存
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