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信息安全保密控制办法

保障信息安全，切实履行安全管理，积极防止风险，完善

控制办法。本办法合用于公司所有在职工工。

二、定义信息化设备：通指公司配发给每一位员工，用

于从事信息化工作硬件设备，以及支撑公司正常运作网络

和服务器设备等，重要涉及：台式计算机、笔记本电脑、

服务器、网络互换机、防火墙、路由器以及各类软件应用

平台和软件开发环境等。信息化主管部门：由公司委托

对公司所有信息化系统、安全、人力实行管理部门。

三、信息化设备管理

3.1禁止将公司配发给员工用于办公计算机转借给非公司

员工使用，禁止将公司配发笔记本电脑带回家使用，禁止

运用公司信息化设备资源为第三方从事兼职工作。

3.2公司所有硬件服务器统一放臵在机房内，由公司指定

信息主管部门承担管理职责，由专人负责服务器杀毒、升

级、备份。

3.3非本单位技术人员对我单位设备、系统等进行维修、

维护时，必要由本单位有关技术人员现场全程监督。计算

机设备送外维修，必要通过部门负责人批准，并登记备

案。

3.4严格遵守计算机设备使用及安全操作规程和对的用

法。任何人不容许擅自解决或找非本单位技术人员对信息

化设备进行维修及操作，不得擅自拆卸、更换或破坏信息

化设备及其部件。

3.5计算机使用部门和个人要保持清洁、安全、良好计算

机设备工作环境，禁止在计算机应用环境中放臵易燃易

爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全物品。

3.6原则上公司所有终端电脑、服务器都必要设定开机登

录密码和屏幕保护密码，对于互换机、防火墙、路由器等

网络设备也必要设臵管理密码。

3.7公司所有终端电脑、服务器都必要安装正版杀病毒软

件，系统管理员必要对服务器进行定期杀毒、病毒库升

级、补丁修复。

四、系统管理员安全管理

4.1公司所有服务器，由公司指定信息化主管部门实行统

一、集中管理。

4.2系统管理员管理权限必要通过公司管理层授权获得。

4.3各部门拥有各类服务器使用权，核心业务部门还拥有

相应服务器管理权，核心业务部门拥有服务器管理权由公

司批准后授予。

4.4系统管理员负责各服务器操作系统环境生成、维护，

负责常规顾客运维和管理。

4.5系统管理员对业务系统进行数据整顿、备份、故障恢

复等操作，必要有其上级授权，在完毕备份后交由公司指

定备份管理部门保存,并做好备份管理登记。

4.6系统管理员调离岗位，上级管理者或负责人应及时注

销其管

理密码并生成新管理密码。

五、密码与权限管理

5.1密码设立应具备安全性、保密性，不能使用简朴代码

和标记。密码是保护系统和数据安全控制代码，也是保护

顾客自身权益控制代码。密码设立不应是名字、生日、重

复、顺序、规律数字等容易猜测数字和字符串；

5.2密码应每月定期修改，如发现或怀疑密码遗失或泄漏

应及时修改，并在设立在机房密码管理登记薄上记录顾客

名、修改时间、修改人等内容。

5.3服务器、防火墙、路由器、互换机等重要设备管理密

码由信息主管部门指定专人（不参加系统开发和维护人

员）设臵和管理，并由密码设臵人员将密码装入密码信

封，在启封出加盖个人名章或签字后交给密码管理人员存

档并登记。如遇特殊状况需要启用封存密码，必要通过有

关部门负责人批准，由密码使用人员向密码管理人员索

取，使用完毕后，须及时更改并封存，同步在：“密码管

理登记薄”中登记。关于密码授权工作人员调离岗位，

关于部门负责人须指定专人接替并对密码及时修改或顾客

删除同步在“密码管理登记薄”中登记。

六、信息安全管理

6.1公司每一位员工均有保守公司信息安全防止泄密责

任，任何人不得向工地以外任何单位或个人泄露公司技术

和商业机密，如因学术交流或论文刊登涉及公司技术或商

业机密，应提前向公司报告，并在获得批准批准后，方能

以承认形式对外发布。

6.2定期对公司重要信息涉及软件代码进行备份，管理人

员实行备份操作必要有两人在场，备份完毕后，及时交由

备份管理部门封存保管。

6.3存储备份数据介质涉及U盘、移动硬盘、光盘和纸

质，所有备份介质必要明确标记备份内容和时间，并实行

异地存储。

6.4计算机重要信息资料和数据存储介质存储、运送安全

和保密由公司指定备份管理部门专人负责，保证存储介质

物理安全。

6.5任何非应用性业务数据使用及存储数据设备或介质调

拨、转让废弃或销毁必要严格按照程序进行逐级审批，以

保证备份数据安全完整。

6.6数据恢复前，必要对原环境数据进行备份，防止有用

数据丢失。数据恢复过程中要严格按照数据恢