产品外协加工控制办法.doc

产品外协加工控制办法

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产品外协加工控制办法

1目的

为加强对产品外协工作的管理，使产品外协工作制度化、规范化和程序化，保证外协工作有计划正常有效地运行，特制定本程序。

2适用范围

本程序适用于对公司各类电线电缆和电缆附件的外协或外购的管理和控制。

3职责

3.1销售中心负责外协产品的确定、申报、订货、采购、运输、重新包装、发货工作的统一管理和实施。

3.2质量管理部负责对外协产品的检验工作（根据销售中心的要求，派人外出监造），必要时出具检验报告，并负责对外协产品检验后的不合格项进行与标准比较的详细记录并判定。

3.3技术研发部负责核对质量管理部出具的外协产品不合格项与标准相比较的记录，做出能否让步放行的建议。

3.4生产部负责安排对外协产品的复绕、印字。

3.5销售中心财务部负责办理外协产品的货款支付手续，建立外协专账，对由于外协而在公司内外发生的所有费用建立专帐核算，进行外协价和销售价差额对比计算盈亏，外协所发生费用与外协销售产品回款并入销售中心总体费用考核。

4工作程序

4.1产品外协需求

4.1.1在投标前或签定合同前，外勤业务人员必须与销售中心业务部、项目信息

部相关人员进行沟通，查询库存情况（特别是公司无法生产的电缆），确定合同

价格、付款方式，以便确定是否能满足交货期、是否外协，给外协工作预留一定的价格空间及时间。

4.1.2合同评审时，生产部应依据《合同评审实施细则》，在合同评审表上如实填写公司的生产能力和当时各车间机台饱满程度，如果需要外协，应明确提出，并写清原因。

4.1.3销售中心业务部根据生产部在合同评审表上签署的意见，填写“产品外协申请单”，并附上需外协的产品清单和合同评审表，经销售中心经理签署意见后报公司领导审批。

4.1.4销售中心业务部对公司领导批准的“产品外协申请单”先进行登记，然后根据外协平台所提供的厂家综合考虑确定后报销售中心经理审批，审批通过后，业务部应在两个工作日内签署外协合同。

4.1.5属于公司不能生产但需配套供应的电线电缆产品或电缆附件，由销售中心业务部直接提出申请，经销售中心经理批准后转项目信息部办理。必要时，请相关部门按合同评审程序执行。

4.2外协产品的采购

4.2.1业务部根据反馈的申请外协的产品及交货时间制定产品外协计划，产品外协计划须经销售中心经理批准后执行。

4.2.2外协产品的采购方式

根据外协产品的品种或量的大小，外协产品的采购一般采用比质比价直接采购方式和招标采购方式两种。

4.2.3比质比价直接采购

4.2.3.1外协厂家的调查与选择

由业务部选择产品生产厂家（至少3家）进行询价，并根据实际情况向供方发出“供方调查表”或收集资料（质量体系背景资料，质量管理体系或质量管理状况，产品质量有效证书，国家法定机构的产品质量检验报告等），必要时，可到所选择的生产厂家实地考察，根据调查结果，在同行业中比较、分析，初步确定管理好、质量可靠、供货历史信誉高的作为合格的供方。

4.2.3.2外协厂家的评价与确定

销售中心应组织相关部门和人员对初步确定的合格的供方厂家进行评审，确定合格的外协厂家，并编制合格外协厂家名单，建立外协平台。

4.2.3.3业务部将询价和比质比价情况进行汇总整理，将结果报销售中心领导，在合格外协厂家名单中确定产品采购厂家进行外协产品采购。

4.2.4招标采购

外协产品批量较大时应采用招标采购方式。

4.2.4.1需要进行招标采购时，业务部应将外协产品的产品要求、其它要求以及编制招标文件所需的资料转给项目信息部，由项目信息部进行招标文件的编制。

4.2.4.2项目信息部将编制好的招标文件转给业务部，由业务部进行审核，然后报有关领导进行审批。

4.2.4.3业务部根据外协产品的品种选择、确定和邀请投标单位，并发售招标文件和组织进行招标。

4.2.4.4招标完毕后，业务部应将招标情况进行汇总整理，并将结果报有关领导，确定中标单位。

4.2.5合同的评审与签订

4.2.5.1确定中标（或采购）外协单位后，由业务部和已确定的外协单位进行合同谈判并草签合同，然后将草签的合同转合同管理员进行合同初审，合同管理员将初审过的合同报法律事务部进行评审。

4.2.5.2合同评审通过后，业务部应与中标（或采购）单位签订正式合同，并负责合同的履行。

4.2.6外协产品的接货

4.2.6.1对于合同签订的由外协单位直接发货给用户单位的产品，由业务部负责向外协生产厂提供产品包装和产品合格证，并通知质量管理部派人到外协单位去监造，查看产品的检验、包装与数量并监督发货，同时