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采购价格管理制度

第一章总则

第一条制定目的：加强福田雷沃重工各事业部外协、配套件、各类原材辅料

采购渠道、价格及结算管理工作，规范农装事业部采购行为，减少盲目采购现象，

堵塞外协、配套件、原辅材料采购工作中可能出现的漏洞，在确保购入材料质量

的前提下，降低采购成本，建立适应市场经济要求的内部渠道价格管理体系。

第二条本制度规范的内容及适用范围：福田雷沃重工各事业部外协、配套件、

原材料、辅助材料、燃料、二类机电、工装模具、刀具、工具及附件、设备备件、

劳保用品、低值易耗品等物资的采购渠道、价格及结算管理。

第三条本制度要实现的控制目标：

1、所有采购物资的价格都是经过适当级别授权批准的；

2、所有采购物资的价格都是按照规定的工作程序进行审批；

3、相关部门和人员都是按照规定的职责和权限执行采购物资价格审批；

4、所有采购物资的价格均具有真实、完整、准确的支持性文档记录。

第二章职责分工与授权批准

第四条采购价格管理业务的不相容岗位

（一）询价与确定供应商；

（二）采购价格的订立与审核；

第五条采购价格管理业务的相关岗位职责与授权审批

部门或岗位职责与权限

价格工作小组1、事业部有关部门零部件价格管理制度的制

定；

2、提供零部件价格制定的所需资料；

3、产品零部件的定价与调价工作；

4、对供应商进行调研分析；

5、产品市场价格、原材料价格、竞争对手零部

件价格等信息收集的管理工作

6、根据成本变动情况，及时提出成品车结算价

格调整意见。

财务部1、财务部是全事业部零部件采购价格的归口管

理单位，负责协调事业部其他各部门的有关采

购价格管理工作；

2、对零部件报批过程监控并考核；

3、负责对采购部门提报的零部件价格定价分析

资料进行审核并编制审批表报批；

4、负责编制和下达年度及各类专项采购成本降

低计划，负责对采购成本降低工作的结果进行

审核及汇总；

5、负责参与采购部门的零部件价格招标工作，

并对其结果实施审核、报批。

6、负责管理维护批准后的零部件价格并下达执

行；

7、对零部件的采购价格执行情况进行检查，并

向价格领导工作小组报告；

8、负责价格制订的时效性，并对供应商“入库

单”超月未结算的责任进行界定；

9、在主管领导的批示下对外披露