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it项目管理制度范文三篇

为了规范集团IT各项工作，提高IT系统的可靠性，提高IT总

体服务水平，并使得相关工作具有持续改善性及相互协作性，特制

定统一的IT规范及标准，包括建立统一的设备管理规范，统一的

IT网络及安全标准，统一的系统管理及维护流程等。

2、设备采购规格为了保障集团各项系统在硬件平台上的正常运

行，便于统一设备维护工作，降低总体费用。CIT将适时更新《集

团电脑设备采购标准》，统一设备使用规格。各公司需按此标准执

行。(如有其他生产上的特殊规格设备，不在此限制内)《集团电脑

设备采购标准》将适时在总部信息网站上公布更新。

b、集团内其他友厂员工因公出差需加入当地网络，需经相关接

待部门人员确认，并由IT部工程师检查系统安全性后，加入当地网

络。

c、外来供应商的电脑不能擅自加入公司的内部网络。如有特殊

需求需要使用INTERNET等,必须由相关接洽部门最高主管确认后，

才可接入与公司内网关键数据隔离的独立网段。

在硬件条件允许的情况下，IT将逐步在各地实施802.1X安全认

证，采用技术手段防止外来设备未经允许的接入情况发生。同时要

求各厂新购网络设备符合802.1X的标准。在各厂实施802.1x条件

未成熟的情况下，可先使用电脑MAC地址绑定的办法，防止外来电

脑随意接入。

4、软件许可证的管理

a、集团所有电脑安装的软件必须为正版软件。

c、各公司由专人负责当地许可证的管理，统计当地许可证数量

和使用情况。定期将信息汇总总部。

暂时不使用的许可证可提交总部由总部协调分配，防止许可证的

闲置。如发现用户非法使用未经授权的软件，需予以删除，如用户

因工作原因确实需要使用该软件，请立即与总部进行联系，总部将

协调集团资源，在一周内提出解决建议。

5、设备损坏与赔偿用户领用电脑设备后，需对所领用的设备资

产负责。平时要爱护设备并严格按公司要求合理使用，尽量延长设

备使用寿命。若用户使用的设备发生人为损坏、设备遗失等，需要

按以下流程执行赔偿：

a、设备遗失

由当地公安部门或人事部出具设备遗失证明后，经用户部门主管

确认，由会计部按遗失当日为止，按照设备折旧年限计算残值，由

用户本人作价赔偿。

b.设备损坏

用户正常使用的情况下发生设备损坏，且产生维修费用，由用户

所在部门承担。如因蓄意或不正规使用造成损坏，所有费用均应由

用户本人承担。

6、设备报废

由各厂IT设备管理员根据设备使用现状和使用年限提出报废申

请，根据相应的核决权限，提交当地会计部门和总经理核准后，由

相关部门办理资产注销手续。

设备出现以下情况可以申请报废：

a、设备超过保修期，且维修费用超过其残值的50%;

b、维修后半年内超过两次以上维修的,且单次维修费用超过其残

值20%的。

c、因配件停产原因,无法维修，且无法用其他配件取代。

d、因特别作业需求此设备已无法满足该作业,且此设备无法升级

又不能满足任何其他作业所需的。

e、使用超过五年以上的，且无法满足当前作业需求。

二、集团电脑用户使用规范

1、公司电脑的使用权限分类

为了提高系统的安全性和稳定性，保证集团内部业务的畅通运作。

集团对电脑及IT资源的使用有一定的限制。对属公司资产之电脑使

用权限作以下分类

a、权限严格管制类

为了保障系统安全，公司对一般用户的电脑权限将进行严格管控，

在此权限下，用户无法自行安装任何软件或修改任何系统配置，仅

能使用与工作相关之应用程序。

b、非权限严格管制类

2、用户电脑使用规范

b、公司所有电脑设备仅用于与工作相关的应用。仅有权访问经

过授权的相应系统。不得用于与工作无关的各项使用。

d、因工作需要用户可以申请访问INTERNET,公司有权对用户的

上网行为作记录。IT将保留最近2个月的上网日志，以供相关部门

主管查询。

e、用户使用INTERNET时，在工作时间内不得下载与工作无关的

资料，如有上述情况发生，IT将立即停止其网络访问的权限，并知

会相关部门主管。

f、集团采用LOTUSNOTES作为用户邮件客户端。用户需合理使用