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中石化采购管理制度汇编
第一章总则
第一条为加强中石化采购管理，规范采购活动，维护公司利益，制定本制度。
第二条本制度适用于中石化集团内所有单位的采购活动。采购活动包括但不限于物资采购、
设备采购、工程采购和服务采购。
第三条采购活动应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，维护公司和所有利益相关
方的合法权益。
第四条采购人员和采购单位应当具备独立性、专业性和责任性，保证采购活动的合规和有
效性。
第五条采购单位应当建立健全采购制度和管理流程，实施内部控制和监督，防范风险。
第二章采购组织
第六条中石化采购组织包括总部采购部门和各单位的采购部门。
第七条总部采购部门负责统一规划和协调采购活动，指导和监督各单位采购工作。
第八条各单位的采购部门负责实施本单位的采购任务，按照总部的要求和规定开展采购活
动。
第九条采购部门应当配置一定数量和资质的采购人员，确保采购活动的正常进行。
第十条采购部门应建立健全采购文件和档案，按照要求存档和归档。
第三章采购流程
第十一条采购流程包括需求确认、采购申请、采购策划、供应商选择、合同签署、履约管
理和结算支付等环节。
第十二条需求确认环节应由需求单位提出采购需求，确认采购物品、数量和质量标准。
第十三条采购申请环节应由需求单位提出采购申请单，提交给采购部门审核。
第十四条采购策划环节应由采购人员根据需求确认和采购申请，制定采购方案并报批。
第十五条供应商选择环节应通过招标、竞争性谈判、询价等方式确定合作供应商。
第十六条合同签署环节应在供应商选择后，与供应商签署采购合同或协议。
第十七条履约管理环节应保障供应商履约，并进行质量和数量监督。
第十八条结算支付环节应按照合同约定和审核程序进行结算和支付。
第四章采购管理
第十九条采购管理应当建立健全内部控制制度，保障采购活动的规范和有效。
第二十条采购管理应当执行“三重核对”制度，包括需求核对、价格核对和供应商核对。
第二十一条采购管理应当建立供应商档案，对供应商进行资信调查和评估，并建立合作关
系。
第二十二条采购管理应当建立采购合同档案，妥善保管采购合同和相关文件。
第二十三条采购管理应当进行采购绩效评价，及时总结经验和改进采购流程。
第五章监督检查
第二十四条采购监督检查应当实施“四级监督”，包括自查、部门检查、内审和外审。
第二十五条采购监督检查应当加强对采购活动的全程监督，防范和解决风险。
第二十六条采购监督检查应当建立健全风险管理制度，及时发现和处理风险隐患。
第六章法律责任
第二十七条采购违法行为应当受到法律的制裁，包括行政处罚、经济赔偿和法律责任等。
第二十八条采购人员和采购单位应当遵守国家法律法规和公司规章制度，保障采购活动的
合法和正当。
第七章附则
第二十九条本制度由中石化总部采购部门负责解释和修订。
第三十条本制度自颁布之日起执行，同时废止原中石化采购管理制度。
中石化采购管理制度
第一条为加强中石化采购管理，规范采购活动，维护公司利益，制定本制度。
第二条本制度适用于中石化集团内所有单位的采购活动。采购活动包括但不限于物资采购、
设备采购、工程采购和服务采购。
第三条采购活动应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，维护公司和所有利益相关
方的合法权益。
第四条采购人员和采购单位应当具备独立性、专业性和责任性，保证采购活动的合规和有
效性。
第五条采购单位应当建立健全采购制度和管理流程，实施内部控制和监督，防范风险。
第六条中石化采购组织包括总部采购部门和各单位的采购部门。
第七条总部采购部门负责统一规划和协调采购活动，指导和监督各单位采购工作。
第八条各单位的采购部门负责实施本单位的采购任务，按照总部的要求和规定开展采购活
动。
第九条采购部门应当配置一定数量和资质的采购人员，确保采购活动的正常进行。
第十条采购部门应建立健全采购文件和档案，按照要求存档和归档。
第十一条采购流程包括需求确认、采购申请、采购策划、供应商选择、合同签署、履约管
理和结算支付等环节。
第十二条需求确认环节应由需求单位提出采购需求，确认采购物品、数量和质量标准。
第十三条采购申请环节应由需求单位提出采购申请单，提交给采购部门审核。
第十四条采购策划环节应由采购人员根据需求确认和采购申请，制定采购方案并报批。
第十五条供应商选择环节应通过招标、竞争性谈判、询价等方式确定合作供应商。
第十六条合同签署环节应在供应商选择后，与供应商签署采购合同或协议
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