本质安全管理体系建设实施方案.docx

附件1：

双马煤矿筹建处2013年本质安全管理体系

建设实施方案

一、指导思想

深入贯彻落实AQ/T1093-2011《煤矿安全风险预控管理体系规范》,提升本安体系运行质量，以“本安体系提升年”为主线，以本安体系落地为关键，以贯彻落实集团公司2013年生产本质安全体系建设工作要点及达标规划为重点，扎实推进本质安全管理体系建设，努力构建安全生产长效机制。

二、本质安全管理体系建设方针

1.遵守所有适用的安全法律、法规及其它要求。

2.根据AQ/T1093-2011及《神华集团基本建设矿井本质安全管理体系考核评分标准》要求，建立、运行和保持煤矿本质安全管理体系。

3.全面辨识煤矿内的危险源并评价其风险，制定相应的管理标准和管理措施，及时更新，以有效降低风险。

4.加强安全管控，防止水、火、瓦斯、顶板、机电运输、等各类事故的发生。

5.强化安全教育培训工作，增强全员的安全意识，鼓励全员参与煤矿安全风险预控管理的实践活动。

6.建立本质安全型、高产高效、数字化的现代化标杆矿井，实现矿井安全生产长周期和“零伤害”的安全生产目标。

三、工作目标

1.消灭轻伤以上安全事故和重大未遂责任事故的发生，努力实现“零伤害”。

2.矿井本质安全管理体系水平保持神华集团三级，年末力争达到神华二级。

3.矿井质量标准化水平达到神华一级。

4.矿井重大危险源在控率达100%。

四、工作要点

（一）进一步强化本安体系建设基础工作

1.对上年度体系运行的结果进行管理评审。确定体系改进项目，认真落实所需改进资源，分层次制订年度本安体系管理方针和目标，目标要涵盖安全、质量、健康、环保等方面，突出重点管控的重大风险任务控制目标，并制定全员考核办法，所有体系文件的结构必须符合《规范》要求。（牵头部门：安全管理科，配合部门：各科队，外委施工单位）

2.成立安全生产管理委员会，明确委员会领导小组、体系管理者代表、员工代表等成员并明确职责，按照规定建立和完善安委会会议制度。（责任部门：安全管理科）

3.各科队、外委施工单位要结合实际，按照每季度规划目标进行层层分解，分阶段制定实施方案和各项保障措施，确保有针对性、及时性、充分性和有效性，必须全面掌握本单位所涉及的所有危险源，做到管理范围全面，对象清楚，同时要通过风险评估，把握危险源所处的风险状态，掌握安全管理重点。（责任单位：各科队，外委施工单位）

4.进一步规范体系检查、审核、管理评审流程，完善科学合理的考核评价体系。培训中心按照集团公司及筹建处相关安排，派遣专业技术人员参加本安体系内审员培训，加强我处体系内审员队伍建设，规范内审工作。（牵头部门：安全管理科，配合部门：培训中心）

5.进一步完善体系运行过程中的各种支持性文件、记录对文件控制、记录管理、内部审核、管理评审等程序统一格式，力求简明准确，并建立电子文档，各单位严格执行。（责任部门：安全管理科）

6.加大外委施工队伍的本安体系建设步伐。各外委施工单位严格按照筹建处要求进行本安体系建设，确保体系建设进度、质量符合规定，达到筹建处规划目标。（牵头部门：安全管理科，配合部门：生产技术科、调度室、机电动力科、地测科、工程科）

（二）进一步提高岗位危险源和系统危险源管控能力

7.一季度全面开展危险源再辨识、再评估，完善预控措施，提升预控水平。各单位、外委施工单位主要负责人要亲自组织，分班组按当班工作任务、工序对存在的危险源进行辨识、评估，使操作员工在本班组工作任务中从自检、互检基础上达到自保、互保、联保。（牵头部门:安全管理科,配合部门：各科队，外委施工单位）

8.每月组织相关单位专业人员运用事故树（FTA）分析法,对系统（采掘系统、机电运输系统、“一通三防”系统等）中存在的危险源进行辨识、梳理，使辨识的风险值能够更加科学的反映危害因素及隐患的风险等级，以便对其采取合理的消减及预控措施，并将辨识、梳理结果汇总至安全管理科进行备案、整理，定期完善筹建处风险预控基础内容，及时掌握各生产系统、设备设施、作业行为中存在的风险，强化风险预控管理。并以此为基础修订和完善体系文件。（责任人：各专业副总，各职能科室）

9.抓好岗位危险源管控，着力加强区队、班组、岗位的风险管理意识。要将区队风险管理开展情况纳入到本安体系考核中，日常检查中除对员工进行现场危险源拷问外增加对管理人员的抽考，将考试情况纳入到本单位月度本安体系考评。（责任单位：各科队，外委施工单位）

10.由培训中心制定本安培训计划，对各单位、外委施工单位区队长、班组长、岗位员工风险预控知识进行培训，切实掌握区队、班组、岗位的危险源、管理对象、管理标准和管理措施，确保将每个管理元素落实到人；各单位、外委施工要自行安排人员对员工危险源辨识知识进行培训，使员工准确掌握危险源辨识方法，提升危险源辨识的全面性和实操性；要将危险源培训作为全