原辅材料出仓流程准则.doc

电缆有限公司

种类：准则

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原辅材料出仓流程准则

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1目的

本准则规定了XX市XX电缆有限公司（以下简称为XX电缆）原辅材料出仓流程的管理方法，通过规范车间原辅材料的领用，保障正常生产的有序进行，明确材料的订单流向，为成本核算提供可靠数据。

2范围

适用于明兴电缆所有原、辅材料及零配件的出仓控制。

3职责

3.1物流部

3.1.1仓管员负责按照本流程所规定的要求做好所有原、辅材料及零配件的管理、发放工作和数据统计。

3.1.2搬运工负责车间领用原材料的机台配送。

3.1.3金蝶输单员负责出仓材料金蝶数据的录入。

3.2生产部

3.2.1物料员负责根据生产计划结合工艺要求开具生产所需的材料领用单并传递到仓库。

3.2.2各车间设备维修工负责所管理的设备耗用零件的领用单的开具和签收。

3.2.3各车间主任负责本车间所需原、辅材料及零配件领用单的审核。

3.2.4生产部各车间机长负责仓库配送至本机台所需原材料的签收。

3.3财务部

负责订单材料需求定额的核定。

4工作流程

4.1原材料出仓

4.1.1定额确认

营销管理部下达生产指令时，财务部应对每张订单核算定额需求，传递到生产部和物流部，作为生产领用和仓库材料发放的实际发放定额。

4.1.2限额发放

4.1.2.1生产部计划科每日8：30前将当日生产计划(机台计划)下达到各车间和生产部物料员。

4.1.2.2生产部物料员对生产计划(机台计划)结合工艺消耗进行核算材料需求。

4.1.2.3生产部物料员根据核算的材料需求开具《原材料领用单》(三联)，《原材料领用单》应包含下列内容：

a)生产任务单号。

b)材料名称、规格型号、数量。

c)车间机台。

d)其它（如特定订单用料的说明等）。

4.1.2.4各车间主任对属于本车间领用材料的《原材料领用单》进行审核。

4.1.2.5生产部物料员将经车间主任审核的《原材料领用单》(两联)传递至相应材料仓库。

4.1.2.6当值仓管员核对是否超出定额后根据手工领料单要求准备材料并安排搬运工送到指定机台，领料单上应注明实际发放数量。

4.1.2.7搬运工配送材料至机台后将《原材料领用单》(两联)交当班机长进行确认签收，并带回一联给仓管员。

4.1.2.8仓管员将经车间签收的手工领料单交由金蝶输单员按单录入金蝶系统，并打印金蝶《出仓单》一式三联，一联存根，一联备查，一联财务核算。

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4.1.3超额发放

超额领用的物料，其《原材料领用单》必须由生产部经理或计划科长审核后，仓管员方可发料。其它按4.1.2条正常办理。

4.2零配件出仓

4.2.1车间设备维修工或机长在日常工作中根据设备维修和零部件更换要求填制《物料领用单》(三联)，注明：

a)零件名称、型号、数量。

b)所维修的设备名称、设备编号。

c)用途(维修项目)。

4.2.2各车间主任或设备管理员对所需零配件《物料领用单》进行审核。

4.2.3设备维修工凭车间主任审核的《物料领用单》(两联)到零配件仓库领料，当值仓管按单发料，维修工或机长现场签收，一联带回存查，一联留仓库留存。

4.2.3金蝶输单员按维修工签收的手工领料单录入金蝶系统，并打印金蝶《出仓单》一式三联，一联存根，一联备查，一联财务核算。

4.3其它易耗品出仓

其它日常低值易耗品由使用人填制《物料领用单》，注明物品名称、数量、用途后，由所属车间主任审核后按本程序4.2条办理，能做到统一发放的应由车间主任安排统一定期领用与发放(如手套等)。

4.4材料领用时间

原材料正常领用的为上午9：00至11：00，下午4：00至5：30；其它材料的正常领用时间为上午8：00至下午5：30，其它特殊情况临时通知。

5相关质量记录

[《原材料领用单》…………………XX-7.4.0-21]

[《物料领用单》……………………XX-BD-037]

[《出仓单》…………XX-7.4.0-22]

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修改生效日