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文件类别:程序文件
不合格品管理程序
不合格品管理程序
页码:第0页共3/3页
拟制日期
审核日期
批准日期
文件编号:QP-06
版本:A/0生效日期:2007.12.05
(盖受控文件印章)
受控文件复印无效
ISO9001:2000质量管理体系文件之
程序文件
文件编号:QP-06
版本:A/0
生效日期:2007.12.05
文件名称
不合格品管理程序
页码:1/3
1.0.目的:
对不合格品进行控制,确保所发现的不合格品不流入下工序或出厂。
2.0.适用范围:
2.1.适用于本公司的原材料、辅助材料、外购件、外协件、零部件、在制品和成品的不合格控制。
3.0.职责:
3.1.总经理负责大批量、价格昂贵的不合格品的评审及处置。
3.2.品管部负责样品、半成品、成品不合格控制的归口管理,进行评审及处置以及负责对不合格品的标识、隔离和处理,车间和仓库协助处理。
3.3.检验员、原材料仓库管理员,负责原材料的不合格的归口管理,品管部、副总经理进行评审和处置。
3.4.生产部(仓库)负责不合格品的隔离存放和保管.
4.0.工作程序:
4.1.不合格品是指:未满足本公司标准要求的原材料、半成品及成品。不合格品一经发现,相关人员对其进行标识,标识方法以品管部检测结果为标准,并严格隔离存放。不合格品在未处理前不得流入下工序或出厂。
4.2.不合格品的判定:
检验员负责判定采购产品,样品、生产过程中的不合格品以及判定最终产品中的不合格品。
4.3.不合格品的标识、隔离:
送货人员、仓管员、领班和相应的检验员应对不合格品作出标识,对发现的不合格品应及时与合格品隔离存放,防止混淆。不合格品应放置于“不合格区”或者“挂牌标识”。
4.4.不合格品来源及分类:
4.4.1.来料不合格:其中包括:供应/外包商提供的原材料以及外发加工的产品;
4.4.2.生产过程中检验发现的不合格;
4.4.3.出厂前被品管部最终检验的不合格
4.4.4.顾客在使用过程中出现的不合格;
4.4.5.定期对库存产品进行检验发现的不合格;
4.5.不合格品的控制和处理:
4.5.1.对进厂中发现的不合格品(其中包括:采购物料和外协件),由生产部(采购)与供方联络并协调处理;数量不足,要求对方补数或调整;规格、型号、厂家不对或外包装上标识不全,要求退货(详见4.8条款的规定)。
4.5.2.对被检货品因其中个别产品指标未达到规定要求,但对产品性能无较大影响的不合格品,确因生产急需,而生产部(采购)在短时间内无法提供合格的产品,经生产技术部确认,可以作为“特殊使用”。将不合格的货品退回“供应商”自行处理.
4.5.3.生产部(仓库)贮存的原材料经检验发现的不合格品,应进行标识并隔离存放,按品管部的处理意见进行处理。
4.6.6.发现质量异常,生产部(采购)必须按照纠正和预防措施管理程序填写“品质异常通知单”通知供应/外包商改善,从而确保本公司的采购要求。
修改审批说明:本页修改时,在此处增加拟制、审核和审批项目,便于对本页文件进行审批。
ISO9001:2000质量管理体系文件之
程序文件
文件编号:QP-06
版本:A/0
生效日期:2007.12.05
文件名称
不合格品管理程序
页码:2/3
4.6.在制品及半成品:
4.6.1.质检人员在检验中发现不合格品,及时向车间反馈,车间负责予以标识和隔离,并
经生产部负责人、品管部一起分析产生不合格品原因,提出并实施纠正措施并在“过程检验报告”上记录。如果属于来料不良的,则分开存放,做好记录。如果属于生产车间制作问题的,经过返工合格后放行,并在检验记录上注明。
4.6.2.不合格品经分析,需要时按《纠正和预防措施管理程序》采取纠正和预防措施。
4.7.最终检验发现的不合格品:
4.7.1.检验员在对成品进行
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