体系文件控制程序.doc

电缆有限公司

种类：控制程序

编号：

名称：

体系文件控制程序

总

页数

3

附表1～2

页

数

1

编制

校对

会签

审核

审批

审批日期

修改记录

记录

编号

修改生效日

修改页

修改内容及理由

编制

校对

会签

审核

审批

种类：控制程序

编号:

名称：

体系文件控制程序

总

页数

3

页

数

2

1总则

1.1目的

本控制程序规定了XX市XX电缆有限公司（以下简称为XX电缆）的质量手册、控制程序、准则、管理类文件、技术类文件和质量记录（以下简称为体系文件）运用的基本事项，以及其在维护和提高质量管理体系中的适当运用。

1.2适用范围

本控制程序适用于在XX电缆的质量活动中体系文件的运用和管理。质量管理体系以外的文件的控制也须参考本控制程序。

1.3管理职责

⑴管理者代表负责组织质量手册和程序文件的制订、修改、定期评审和管理。

⑵各部门负责本部门管理类文件的编制、使用、保管、整理及归档，并收集与其有关的文件。

⑶技术部和质管部负责技术类文件及相关资料的制订、修改、发放和管理。

⑷生产部负责有关设备档案资料的管理。

1.4遵守事项

为了适当地运用体系文件，XX电缆的全体员工有义务遵守下列事项：

⑴制订、修改时通过规定的手续，得到认可后发行。

⑵确定管理者进行管理。

⑶最新版本能容易地被使用。

⑷防止使用作废的体系文件。

⑸能迅速销毁作废的体系文件。

⑹有必要保存作废的体系文件时，应对其进行标识，标识应与最新有效版本不同。

2体系文件的种类、定义和约束关系

体系文件的种类、定义见附表1，体系文件的约束关系见附表2。

3体系文件的运用

3.1编号

体系文件的编号按照《体系文件编号准则》执行。

3.2格式及编制

⑴质量手册、程序文件的格式及编制按照《质量手册·程序文件格式及编制准则》执行。

⑵各部门编制的部门作业性文件的格式及编制须参照《质量手册·程序文件格式及编制准则》的要求。

3.3制订、修改、废除

体系文件的制订、修改、废除按照《体系文件制订、修改、废除准则》执行，其制订、修改、废除责任部门见附表1。

3.4发放、回收、保管

体系文件的发放、回收、保管按照《体系文件发放、回收、保管准则》执行。

3.5有效性管理

⑴在公司计算机系统中设立专门文件夹，共享体系文件，企管办负责将最新有效版本的体系文件存于公共文件夹。

⑵书面原件保存部门及制订、修改、废除的权限见《体系文件制订、修改、废除准则》表1。

生效日期

修改生效日

种类：控制程序

编号:

名称：

体系文件控制程序

总

页数

3

页

数

3

⑶使用者如需查阅最新有效版本的体系文件时，可根据科长用户进入公共文件夹，必要时可申请书面版本，有发行部门原始发行印记的为最新有效版本。

3.6查阅方法

在公司网络登记的科长用户可以查阅，查阅路径如图1所示：

公共盘我的电脑

公共盘

我的电脑

公共文件夹公共文件夹

公共文件夹

公共文件夹

体系文件企管办

体系文件

企管办

图1

3.7制订、修改的联络贯彻

制订、修改体系文件时，发行部门应向相关部门发行必要文件，对相关部门体系文件的接收及文件内容贯彻执行情况进行确认。

3.8适宜性评审

⑴体系文件一年至少重新审阅一次，利用内部质量审核和管理评审的机会，审核质量手册、程序文件的要求是否与实际一致，将审核出现问题的纠正预防措施纳入企管办和质管部进行管理。

⑵部门作业性文件应根据适用情况进行评审，必要时应予以修改。

4附则

相关控制程序、准则：

[体系文件编号准则……………XX/CXWJ-4.2.3-02]

[质量手册·程序文件格式及编制准则………XX/CXWJ-4.2.3-03]

[体系文件制订、修改、废除准则……………XX/CXWJ-4.2.3-04]

[体系文件发放、回收、保管准则……………XX/CXWJ-4.2.3-05]

生效日期

修改生效日

种类：控制程序

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名称：

体系文件控制程序

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数

附表1

附表1体系文件的种类和定义

种类

定义

编制部门

管理/发放

部门

质量手册

为达成质量方针、质量目标所制定的纲领性文件，对ISO标准要求的各项条款及其相互关系进行明确、简要描述的文件。

企管办

质管部