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洗煤厂

安全风险分级管控及隐患排查治理体系资料

2021年5月10日

安全风险分级管控及隐患排查治理体系资料

组成姓名职务

副总经理

车间主任

分析、评估人员设备负责人

办公室负责人

安全员

审核人员总经理

编制单位：洗煤厂

目录

一、适用范围1

二、总体要求与目标1

1.总体要求1

2.基本要求1

3.工作目标2

4.工作程序和内容3

三、组织领导机构3

1.领导小组3

2.责任分工4

3.相关文件5

四、危险源辨识和风险评价方法44

1.划分与确定风险点44

2.危险源辨识44

3.风险评估方法46

4.风险等级划分47

5.风险等级确定48

五、危险源辨识、风险分析单元48

六、风险点清单48

1.风险点清单(设备设施)48

2.风险点清单(作业活动)51

七、危险源辨识及风险评价记录53

1.安全检查表分析(SCL)及评价记录53

2.工作危害分析(JHA)及评价记录65

八、风险点安全风险分级管控清单70

1.设备设施风险点安全风险分级清单70

2.作业活动风险点安全风险分级清单80

3.较大及以上风险点安全风险分级清单85

九、安全风险比较图、分布图88

1.作业安全风险比较图88

2.安全风险点比较图89

3.安全风险四色分布图90

十、事故隐患排查项目清单92

1.基础管理类隐患排查项目清单92

2.现场设备设施类隐患排查项目清单94

3.现场作业活动类隐患排查项目清单108

十一、各级安全隐患排查表115

1.班组级安全隐患每日排查表115

2.车间级安全隐患每月排查表123

3.公司级安全隐患每季度排查表126

5.季节性排查表133

6.节假日排查表137

7.专业(专项)排查表138

十三、隐患排查治理台帐及表格143

1.安全生产检查台账143

2.隐患整改治理情况台帐144

3.隐患排查治理记录表145

4.隐患排查治理公示表145

5.隐患排查治理通知单表146

6.一般隐患登记及整改销号审批表146

安全风险分级管控及隐患排查治理体系资料

一、适用范围

本手册适用于洗煤有限责任公司范围内的风险辨识、评估、分级和管控及

隐患排查治理双重预防。

二、总体要求与目标

根据省市关于建设安全生产风险分级管控及隐患排查治理体系要求，结合

公司实际，经研究决定，从2021年5月起进行安全风险辨识、评估，建立风险

分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

1.总体要求

按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险

分级管控和隐患排查治理双重预防机制的建设。组织相关部门人员学习山西省

安全风险管控体系建设实施指南、总则、细则等标准，根据各车间、岗位的设

备设施，物料情况和现有控制措施，进行风险辨识，对员工进行培训，以实现

企业安全风险自辨自控、隐患自查自治，做到“全员、全过程、全方位、全天

候”的风险分级管控模式。通过实施工程、技术、教育、管理等措施，有效防

控各类安全风险，减少工伤事故的发生和企业财产损失。

2.基本要求