生产和服务提供过程控制程序.doc

电缆有限公司

种类：控制程序

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生产和服务提供过程控制程序

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1目的

本控制程序规定了XX市XX电缆有限公司（以下简称为XX电缆）的生产过程中影响产品质量的各个因素的控制和管理，使产品实现的每个过程均处于受控状态，确保产品质量满足规定的要求，为顾客提供良好的服务，最大程度地满足顾客的要求。

2适用范围

适用于XX电缆产品实现过程的控制和产品交付活动的管理。

3职责

3.1生产部

3.1.1负责分解质量目标及编制、下达、组织、调度生产计划，协调各生产环节，跟踪、控制、监督生产进度。

3.1.2负责生产过程中的半成品的有序流转。

3.1.3负责生产过程中各种生产信息的收集和处理异常反馈。

3.1.4负责公司生产设备的管理，建立设备台帐和档案，保持设备的完好状态。

3.2生产车间

3.2.1按期完成生产部下达的生产任务。

3.2.2负责所属设备的维护和日常保养，对生产现场进行定置管理。

3.2.3严格执行技术类文件。

3.2.4负责生产过程的现场调度，对产品的制造质量负责，实现本车间的质量目标。

3.2.5在生产部的安排下，支持并配合各部门开展各项专项工作。

3.3营销管理部

3.3.1负责《订单排产登记表》和《发货计划》的编制。

3.3.2组织产、供、销协调会的召开。

3.4技术部

3.4.1负责产品生产过程中所需技术类文件的编制、发放及控制，并对其有效性负责。

3.4.2负责生产现场的技术指导和工艺纪律执行情况的检查。

3.5物流部

3.5.1负责编制《物资采购计划》并实施，保障生产所需原材料和其他物资的供应。

3.5.2负责对购进物资、入库成品和模具的验证（收）、贮存和发放管理，并保持和提供相应记录。

3.5.3负责产品交付活动的实施。

3.6质管部

3.6.1负责原材料、半成品和成品的检验，并对其放行及检验状态进行管理。

3.6.2负责监测装置和计量器具的管理，保证量值的准确传递。

3.6.3负责制定产品质量指标并进行统计考核。

4工作程序

4.1生产过程的控制

4.1.1营销管理部根据《销售合同》及库存信息编制《订单排产登记表》（附表1）下达给生产部计划科。

4.1.2生产部计划员根据《订单排产登记表》编制《月生产计划》（附表2）、《周生产计划》（附表3）、《日生产计划》（附表4）、《物料需求计划》（附表5），批量订单应编制《批量订单计划明细表》（附表6），经计划科科长审核报生产部经理审批后，将《月生产计划》、《周生产计划》、《日生产计划》下达到相关车

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间，将《物料需求计划》传递到物流部，物流部根据《物料需求计划》编制《物料需求动态信息表》并实施，按《采购控制程序》执行。

4.1.3计划科每天组织各车间主任召开生产计划会议，主要对《日生产计划》进行跟踪、协调和落实，各车间反馈计划进度的实施情况，填写《生产进度信息跟踪表》（附表7），并做好相关的会议记录。

4.1.4由营销管理部组织产、供、销协调会的召开，对生产、采购、

4.1.5车间主任根据《月生产计划》、《周生产计划》、《日生产计划》组织和指挥生产，并将《生产任务通知单》（附表8）下达给各机台，各机台的物资供应按《原辅材料出仓流程准则》执行

4.1.6机长接到车间主任下达的《生产任务通知单》后明确本班的生产任务，熟阅当班生产产品的工艺技术参数。按工艺要求和生产任务准备好材料或半制品，对半制品应认真进行检查，确认原材料、半成品标识与实物是否一致，且有检验合格标识的方可投产，不合格的半制品不投产。生产时操作人员必须严格按照操作规程和工艺卡片

4.1.7生产过程中，各工序生产员工应对生产产品进行不定期的检查；专检人员应对生产产品进行巡查；车间主任应经常不定期地检查各生产机台的生产状况和产品的质量状况是否满足工艺要求，并将检查结果记录在相应的生产记录表单中，并按《标识和可追溯性控制程序》对产品进行标识和定置堆放。如发现不合格原材料、半成品或成品按《不合格品控制程序》执行。

表1各工序生产记录表单

作业单位

表格名称

编号

拉丝工序

生产任务通知单

XX