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第PAGE页
目的
**有限公司
管理规程文件
报废流程
文件编号：
7.5.3-01
版本：
A
编制：
日期：
2019-05-31
校对审核：
日期：
2019-05-31
批准：
日期：
2019-05-31
文控：
日期：
2019-05-31
文件会签记录
部门
会签人
部门
会签人
部门
会签人
品质部
生产部
财务部
产品部
工程部
文件更改记录
更改单号
更改页码
更改状态
更改人
生效日期
2
P48
1
2019-05-31
明确半成品和原材料的报废处理流程及要求。
2、适用范围
适用于库存不合格材料和生产工单半成品的报废作业。
3、职责
仓管员：根据材料不合格库库存数量提出《报废申请表》
生产班长：根据产线不可维修的半成品、产成品数量提出《报废申请表》
生产主管：《报废申请表》的核对及评估
工程部主管：根据《报废申请表》、《报废处理单》对产品的报废给出处理意见
财务：根据《报废申请表》核算成本
计划部主管：对《报废申请表》、《报废处理单》进行会签
总经理助理:对财务核算后的《报废申请表》和《报废处理单》进行审批
总经理：审批《报废申请表》和《报废处理单》
4、程序
4.1、产成品报废流程
4.1.1报废申请经总经理批准后，生产物料员根据《报废申请明细表》在系统的库存交易单中录入《报废品入库单》（仓库选择不合格成品库，库位11）。
4.1.2录入《报废品入库单》后将单据打印，并将报废的产成品分类包装，标识明确，连同《报废品入库单》一同送仓库入库。
4.1.3仓管员接收确认无误后，在系统中将《报废品入库单》审核。
4.1.4仓管员根据《报废品入库单》在系统中录入《产线报废单》，并上报审核。
4.1.5仓管员将《产线报废单》审核后通知生产物料员，由生产对报废的产成品做报废品处理。
4.2、仓库报废流程
4.2.1报废申请经总经理批准后，仓管员根据《报废申请明细表》在系统中录入《仓库报废单》，并将单据审核。
4.2.2《仓库报废单》审核后，通知后勤部门，进行报废品处理。如数量巨大，可由采购部协助解决
一、材料报废申请流程
序号
流程图
作业说明
表单
职责
1
结束报废品处理Y申请YYYN批准NN审签开始审核评估
结束
报废品处理
Y
申请
Y
Y
Y
N
批准
N
N
审签
开始
审核
评估
仓管员每月根据库存不合格且不能维修产品的情况，提出报废申请
《报废申请表》
仓库
2
计划部主管对《报废申请表》进行审核
《报废申请表》
计划部
3
财务部根据《报废申请表》评估报废材料的价值
《报废申请表》
财务部
4
总助对《报废申请表》进行审签
《报废申请表》
总经办
6
总助审批后报由总经理批准。
《报废申请表》
总经理
7
总经理批准后，仓管员在系统中《录入报废单》，将其做账面报废，同时对报废品进行处理
《报废申请表》
仓管员
二、生产报废申请流程
序号
流程图
作业说明
表单
职责
1
成本核算结束报废品处理YY会签申请YN审批开始判定
成本核算
结束
报废品处理
Y
Y
会签
申请
Y
N
审批
开始
判定
N
N
NNN
生产部每月根据产线不合格品的情况，提出报废申请
《报废申请表》
生产部
2
财务部根据《报废申请表》进行成本核算
《报废申请表》
财务部
3
工程部判定是否可以报废，如不能报废给出处理意见
《报废申请表》
工程部
4
计划部会签
《报废申请表》
计划部
6
总助审批
《报废申请表》
总经办
8
《报废申请表》经总助批准后，生产部做报废品入库，并开具《报废处理单》，仓管员在系统使用《自动生成报废单》将产品作帐报废
《报废申请表》
生产部
仓库
三、报废品处理流程
序号
流程图
作业说明
表单
职责
1
会签处理意见材料成本YYN批准报废品处理结束申请N审签开始
会签
处理意见
材料成本
Y
Y
N
批准
报废品处理
结束
申请
N
审签
开始
生产部根据《报废申请表》，开具《报废处理单》
《报废申请表》
《报废处理单》
生产部
2
财务根据《报废申请表》将报废产品的材料组成表将贵重元件列出
《报废申请表》
《报废处理单》
财务部
3
工程部根据《报废处理单》对报废产品的材料给出处理意见
《报废处理单》
《报废申请表》
工程部
4
计划部门会签（如要拆件入库，质量部一同会签）
《报废处理单》
计划部
质量部
6
总助审签
《报废处理单》
总经办
7
总经理批准
《报废处理单》
总经理
8
《报废处理单》经总经理批准后，生产部根据处理意见做报废处理，通知后勤部门，进行报废品处理。如数量巨大，可由采购部协助解决
《报废处理单》
生产部
后勤部
5.0参考程序及附件
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