产品和过程设计与开发过程内部审核检查表(过程方法CCAPD).pdf

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由谁进行？(能力/技能/知识/培训)

过程所有者：研发部/部门经理；

使用什么方式进行？(材料/设备/装置)

过程协助者：总经理；各副总经理；销售部；质保部；

1、电话/传真/网络/E-MAIL；2、统计技术；3、计算机软SIPOC过程模型应用生产部；采购部；财务部；人事部；工程部；物流部、

件；4、测量/检测和试验设备；5、会议；6、多方论证小组。项目部等。

Supplier供方(输入源)Inputs输入(要求是什么？)

Customer顾客(输

合同/订单；图纸/文件，技术协议/技术资料；Process过程名称【用于过程监视和测量绩效的控制和检查点Outputs输出(将要交付的是什么？)

COP2产品和服务出接收方)

法律法规；合同评审的结果（对新产品设(Activities增值活动)】：产品和过程设计与开发控制

要求管理（销售外部顾客

计和开发的要求）；制造可行性分析报告；一、过程流程1、按合同/订单和新产品项目开发计划准

部）COP4产品交

风险分析报告；第一阶段：计划和确定项目时交付、数量准确、经验证和确认且满

付管理（销售

公司短期/中长期经营计划(如：顾客/产品1、确定项目来源；2、制造可行性和风险分析；3、成本核算/报价；足顾客要求的合格的样件/产品；

MP1经营管理（财部）

该用户很懒，什么也没介绍

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