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KPI关键绩效指标模板.pdfVIP

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    关键绩效指标法(KeyPerformanceIndicator，KPI)

    部门预算（Departmentalbudgets）

    营销部：

    KPI

    关键绩效指标细化描述奖励分配1.5万

    完成1000万元销售目标70%

    开门红、315、五一、

    完成全年营销活动的策划、组织、实施10%

    店庆、国庆、元旦

    完成灯饰销售目标185万10%

    进店人数全年2000人10%

    费用预算

    费用名称上年统计指标备注

    （销售额的0.8%）含宣传片、宣传册、

    营销费7008380000VIP会员卡30000元，客户礼品、电视

    台广告、场租费

    装修公司广

    18000元（销售额的0.6%）

    告费

    公关接待费1200

    办公费200纸纸本本笔笔损耗损耗文件夹等

    特殊费用500

    全年预计费用支出合计81900+18000

    关键绩效指标法(KeyPerformanceIndicator，KPI)

    部门预算（Departmentalbudgets）

    人力行政部：

    KPI

    关键绩效指标细化描述奖励分配1万

    保证人力资源供应60%

    离职率30%（用工总数—剩下人数）/用工总数10%

    工作半年以上算老员工，现共有22人。

    老员工离职率7%20%

    剩余老员工/22

    新员工离职率23%（新员工总数—剩余新员工）/新员工总数10%

    费用预算

    费用名称上年统计修正后指标备注

    年检审计捐资赞助办公耗材年

    办公费81726.619000

    终晚会企业文化标牌维修服装

    工资474396.8661240完成业绩计划涨工资10万

    对外接待费198944800

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