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(GMP认证资料)-厂房与设施(管理标准和管理记录)解析URE
工程质量检查制度
一、开工前质量检查
1、设计文件、施工图纸必须经过认真复核(会审)。
2、相关技术交底必须完成。
3、检查实施性施工组织设计和创优规划编制情况,质量计划制定情况。
4、参与施工的各级管理人员到位,操作人员经培训考核合格,特种操
作人员持证上岗率达100%。
5、材料、机具、劳动力的配备必须满足开工需要。
6、各种原材料、半成品(配件)按照其相应质量保证措施检验合格。
7、施工界区用地、拆迁及临时设施等必须完成。
二、施工中质量检查
1、测量放线必须复核签认无误。
2、严格按照施工图纸、规范和施工技术方案组织施工。
3、严格执行“三检制”,及时签认工艺流程卡,确保不合格品不转入
下道工序。
5、商品混凝土、砂浆,进入施工现场,试验人员必须现场监督,按规
定取样。
6、施工现场和库房的原材料严格按规定堆码和标识。
7、工序施工必须严格按照其相应质量保证措施督促检查。
8、各项施工原始记录规范、齐全、签认手续完备。
9、即时对已完工的分项、分部工程严格按照验收标准进行质量等级评
定,相关人员签认完备。
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10、各级施工技术人员和质检人员要加强日常施工现场的巡检,随时掌
握工程进展及质量状况,对不合格项要及时制定纠正措施,对影响质量
的一些苗头及时制定预防措施,以防止、避免损失和影响的扩大。
三、定期检查
1、经理部每季度开展一次质量大检查,质量管理部每月25日进行一次
专项质量检查。做好日常检查巡视,发现质量隐患及时制止整改并做好
检查记录,原则上每周不低于3次。
2、质量大检查由各级负责生产的领导主持,工程、安质、计划等部门
负责人参加,检查后及时写出总结和整改措施,并上报下发。
3、在工程质量上,检查实体质量、操作水平、几何尺寸、净空断面等。
4、在保证手段上,查施工组织设计和创优规划的贯彻落实。
5、在内业资料上,检查是否严格按照质量体系程序文件的要求和规定
对资料进行建立、签认和归档。特别是技术文件资料、图纸的审核与交
底,原材料凭证、试验报告、变更设计、验评资料、测量复核、工程日
志等是否具有可追溯性。
四、工序检查
1、严格实行操作者、班组之间进行“自检”、“互检”、和专职检验
员“专检”相结合的质量“三检”制度。
2、“三检”制度的含义
“自检”是操作者和工班长组织本班组操作人员对自己和本班组生产的
产品和工序、工艺质量进行自我检验、自我把关,起到自我发现问题和
纠正错误的作用。
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“互检”是操作者之间对加工的产品和工序、工艺质量进行相互的换位
检查;上道工序班组与下道工序班组之间相互检查,达到相互监督和纠
正错误的目的。
“专检”是专职检验员对产品质量和工序、工艺质量进行全面检查,起
到纠正错误,保证质量达标的目的。
3“三检制”的检验程序
(1)每一位员工、每一个班组均应对本岗、本班组的工作负责。凡申请
验收的工程项目必须是经过自检且互检合格的项目。每件产品、半成品
或每道工序作业完成后,操作者必须按照有关技术标准进行自检,判定
合格与否。对不合格的产品或工艺质量问题,自我纠正处理,对确定不
了的问题,应请工班长或技术人员帮助解决,不得将不合格产品混入合
格品中。自检是“三检”制中最先进行的检验程序。
(2)每道工序操作者自检结束后,由作业工班的班长组织本班组操作者
采用换位互检,让操作者相互监督和纠正错误,工班长要对本班组的质
量负责,并负责抽检本班组的产品或工序质量。质量互检贯穿于班组施
工的全过程,以保证班组自检质量。同时下道工序的班组要对上道工序
班组的施工质量进行检查并检查其是否通过专检,做到上道工序是下道
工序的市场,下道工序是上道工序的用户。互检是“三检”制中第二道
检验程序。
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