露天矿山14个盒子所装记录目录.docVIP

1．安全生产方针与目标

1.1安全生产方针、目标发布的红头文件

1.2安全生产目标分解指标

1.3安全生产目标考核办法

1.4安全生产目标考核记录

1.5奖惩记录

1.6安全方针、目标的培训记录

2．安全生产法律法规与其他要求

2.1法律法规清单

2.2行业标准清单

2.3法律法规合规性评价报告

2.4法律法规、行业标准培训记录

3．安全生产组织保障

3.1安全生产管理组织结构图

3.2安委会成立、安全部成立、安全员任命、员工代表任命、消防领导小组成立等等红头文件

3.3各级部门安全生产责任书

3.4安全生产责任制的培训计划和培训记录

3.5安全生产责任书

3.6对各级安全生产责任考核记录

3.7安委会会议记录、安全例会记录

3.8员工合理化记录汇总

3.9文件、档案台账，收发文、更改、借阅记录

3.10安全生产管理制度培训记录

3.11与外界联系相关记录（电话、传真、邮件等）

3.12对各级安全生产责任考核记录

3.13合格外协相关方（包括供应商）台账、档案（营业执照、资质证书等）

3.14与外协相关方（包括供应商）签订的安全协议、安全告知书

3.15对合格外协相关方（包括供应商）评价、检查、考核记录

3.16对公司员工安全奖励记录

3.17对员工工余管理的检查记录

4．风险管理

4.1危险源清单

4.2重要作业清单

4.3风险评价表

4.4关键任务作业指导书

4.5关键任务作业指导书的培训记录

4.6操作规程

5．安全教育与培训

5.1年度培训（包括企业负责人、安全管理人员；新员工、转岗离岗人员复训、特殊作业人员、特种设备操作人员、外协相关方（供应商）等）计划和培训记录

5.2培训需求汇总表

5.3新员工三级教育卡

5.4企业负责人、安全管理人员培训证书

5.5特殊作业人员、特种设备操作人员证书

5.6外协相关方培训记录（安全告知）

6．生产工艺系统安全管理

6.1设计单位资质、设计图、开采图、安全专篇等

6.2地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图等

6.3采矿工艺管理制度、运输系统管理制度、供配电系统管理制度、排土系统管理制度、防排水系统管理制度、防灭火管理制度等文件

6.4变化管理：变更申请单、变更验收单

7.设备设施安全管理

7.1主要设备设施（穿孔、铲装、运输、排土、电气、排水、照明、仪器仪表、防雷设施、备用设备）台账

7.2主要设备设施年度维护保养计划和维护保养记录

7.3特种设备台账和检定证书

7.4防雷接地设施检定证书

7.5矿用安全标志设备台账和检查记录

7.6采购新设备申请手续、报废老旧设备的处置手续

8.作业现场安全管理

8.1作业现场安全管理制度（作业环境管理制度、安全警示标志管理制度）

8.2作业现场安全管理制度（穿孔爆破作业安全管理制度、铲装作业安全管理制度、运输作业安全管理制度、排土作业安全管理制度、交接班管理制度、边坡安全管理制度）

8.3作业现场安全检查记录

8.4劳保用品安全管理制度

8.5劳保用品使用方法的培训记录

8.6劳保用品台账和发放领用记录

9.职业卫生管理

9.1职业卫生管理制度

9.2员工职业健康台账、接害岗位员工体检报告

9.3岗位危险有害因素告知书

9.4作业现场危险有害因素监测报告

9.5职业卫生防护设施台账和检查记录

9.6职业危害网上申报回执

10.安全投入、安全科技与工伤保险

10.1安全投入计划、清单

10.2安全投入台账

10.3工伤保险票据

10.4安全科技活动（技术更新）记录

11.检查

11.1隐患排查治理计划、方案

11.2巡回检查记录

11.3例行检查记录

11.4专业检查记录

11.5综合检查记录

11.6隐患排查台账和整改纠正记录

12.应急管理

12.1应急预案（必须到当地安检局备案）

12.2应急预案评审表

12.3应急物资器材台账、检查维护记录

12.4应急预案培训记录

12.5应急演练计划、方案、演练记录和总结

13.事故、事件报告、调查与分析

13.1事故、事件台账

13.2事故、事件调查处理报告

13.3事故、事件统计分析报告

13.4事故回顾教育培训记录

14.绩效测量与评价

14.1管评计划、自评计划

14.2管评报告、自评报告

14.2管评报告、自评报告中的不符合项的纠正措施