物料与成品控制管理办法，工厂原材料与成品仓库管理制度.pdfVIP

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物料与成品

控制治理办法

拟制

审核

审批

发布实施制订

目录

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第一章物料收货控制治理办法…………………5

第二章物料出仓控制治理办法…………………7

第三章退料、补货控制办法…………………10

第四章成品入库控制治理办法………………12

第五章成品出仓控制治理办法………………15

第六章产品仓储包装防护治理办法…………20

第一章收货控制办法

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1．目的

对本公司入库物料进行控制，保证来料的数量和品质满足生产的需要。

2．适用范围

适用于本公司对外采购的物料、发外协加工的半成品及车间自产配件的入库

3．职责及权限

3.1仓库：负责货物的清点与入库工作。

3.2品管部：负责物料的品质检验工作。

3.3生产部：负责物料的调拨使用和急料的协调工作。

4．工作程序

4.1供给商送货

4.1.1外协厂商必须按生产部审核开出《外协加工单》的交期送货，生产计划治

理人员予以监督和跟催。

4.1.2供给商送货到工厂后，凭“送货单”和“采购合同”至相关仓管员要求入

库，仓管员安排其在指定的待检区进行检验，若是生产急料，仓管员可先将物料

直接收到生产备料区,做好待检验标识，安排待检。

4.1.3货到指定待检区后，仓管员将大包装件数与“送货单”数量进行核对，“送

货单”与“采购合同”进行匹配核对，无误后通知IQC进行品质检验。

4.1.4仓管员如在4.1.2中发现有误，要立即通知生产部采购相关经办人确认错误

原因，直至更正无误后，方可通知IQC进行品质检验。

4.2进料数量验收

4.2.1仓管员负责数量核对，按5%－15%比例对单位包装进行数量抽检。单位

包装内若出现数量短装现象，与送货人员一起确认后，可加大比例抽样。一旦抽

样结果证实短装事实存在，该批次物料数量按最少数量入库。

4.2.2送货方未按“采购合同”数量送货，超过10％部分仓管员将不予入库。非

凡情况及时通知采购或分管经理处理。

4.2.3送货方送货实物量超出送货单据上多余部分，仓管员在开入库单时，按照

送货单上数量进行入库,并报到财务部，多余数量在账上注明即可。

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4.2.4数量验收处理时间：仓管员处理数量验收的时间为2小时间，急料为1小

时内，特急料为30分钟。

4.2.5仓管员按实际接收的数量填写“入库单”与外协“送货单”一起转交至IQC，

申请品质检验。

4.3进料品质验收

4.3.1品管部IQC收到外购外协件“送货单”和仓管员要求检验通知后，按《进

料检验作业指导书》和《进料检验标准书》进行检验。

4.3.2经检验合格的，IQC在入库单上签名，填写“外协检验报告”，交由仓管

员组织入库。

4.3.3经检验不合格的，按《特采作业控制办法》或《不合格品控制程序》进行

处理，仓管员协同IQC对问题物料做好相应隔离和标识工作。

4.3.4不合格品的处置参照《不合格品控制程序》和《退料、补料控制办法》执

行。

4.4仓库入库与入帐

4.4.1仓管员收到品管部IQC检验合格回执的单据后，填制的“入库单”，办理

入库手续，并将合格品搬运到指定库区，并挂上“物料卡”，并进行核卡。

4.4.2如送货方的计量单位需要转换为的，应在帐务和物料卡上注明相应的单位

（如：m/kg）。并表明单个产品的计量单位的重量或数量。

4.4.3仓管员对手续齐