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中石化ERP试点项目
镇海物料（油品）管理流程物料管理小组2002年8月1日
文件FileName:CommonProcess_Baseline_MM_Bulk日期Date:2001年8月4日目录DAT_P01_S11_E11 物料主数据维护流程DAT_P01_S12_E11 供应商主数据维护流程DAT_P01_S14_E11 储罐主数据维护流程DAT_P01_S15_E11 油品转换缺省值维护流程PRO_P01_S01_E11 建立采购订单流程INV_P01_S01_E11 （水路）按照采购订单进行油品收货流程INV_P01_S02_E11 （铁路）按照采购订单进行油品收货流程INV-P01-S01-E11 生产的油品收货流程INV-P01-S02-E11 生产所需的油品发货流程INV-P01-S03-E11 半成品库存变化INV-P01-S04-E11 油品盈、亏处理流程INV-P01-S01-E12 客户代储原油收货流程INV-P01-S02-E12 来料加工原油收货流程INV-P01-S01-E13不同经营方式原油互借流程INV-P01-S02-E13不同经营方式原油还油流程INV-P01-S03-E13向客户借原油流程INV-P01-S04-E13向客户还油流程INV-P01-S01-E14客户代储原油出货流程INV-P01-S05-E11 油罐至油罐的输转流程INV-P01-S06-E11 清罐流程INV-P01-S07-E11 油库至油库的输转流程INV-P01-S08-E11 储罐盘点流程INV-P01-S09-E11 升级处理流程INV-P01-S10-E11 降级处理流程
文件FileName:CommonProcess_Baseline_MM_Bulk日期Date:2001年8月4日职责/RoleDAT_P01_S11_E11物料主数据维护流程MaterialMasterMaintenance维护物料主数据流程至AToAMaterialMasterMaintenanceProcess检查物料是否已存在于系统中已存在否/N是/Y确定需要维护的物料主数据Defineneedtomaintainmaterialmaster生成物料主数据Creatematerial?Checkmaterialexistenceinthesystem修改物料主数据Changematerial?是/Y否/N检查已存于系统中的物料信息是否需要修改否/N是/YCheckexistingmaterialInformationinthesystemExist?Needtochangematerial?删除物料主数据Deletematerial?检查在系统中是否有未结交易能否进行删除否/N是/YCheckexistingopentransactioninthesystemDeletioncanbeproceed?至AToA至AToA否/N否/N是/Y是/Y结束End各相关部门和单位DAT21(therelateddepartment.etc)
文件FileName:CommonProcess_Baseline_MM_Bulk日期Date:2001年8月4日职责/Role填写物料主数据申请表审核物料主数据申请表批准？AFromACompletematerialmastermaintenancerequestform是/YReviewmaterialmastermaintenancerequestformApprove?B否/NB物料主数据录入员DAT02(materialMasterAdmin.)建立物料主数据信息对物料主数据进行存档管理CreatematerialmasterPutrequestformtofolder通知相关部门Informrelateddepartments建立？Create?修改物料主数据信息Changematerialmaster修改？Change?删除物料主数据信息Deletematerialmaster对删除的物料主数据进行存档管理Archivematerial结束End检查物料主数据是否完整Checkmaterialmasteriscomplete否/N是/YDAT_P0
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