2023年1月5日至6日河南能源对中泰矿业检查笔录 (1).doc

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2023年1月5日至6日河南能源集团公司对中泰矿业

开展2022年第四季度安全绩效和重大灾害防治考核、下半年煤矿安全生产标准化管理体系建设考核暨煤矿安全生产

大检查“回头看”检查笔录

2023年1月5日至6日河南能源一行10人（上官书民、郎志明、张磊、王一彤、申青春、马乐辉、赵磊、乔战义、王凯歌、马小峰）到我矿检查指导工作，查出存在问题及隐患51条、建议4条、工作亮点22条。

检查单位：中泰矿业检查地点：理念目标和矿长承诺

检查人员：郎志明陪检人员：韩锦泰

存在问题及隐患：3条

1．矿井安全生产目标管理制度中，各项目标任务的完成时限均规定为每月，未具体规定时任务完成时限。

2．矿井安全生产目标考核制度中，对各项目标任务未制定具体考核指标。

3．矿长安全承诺制度中，未按照《煤矿安全生产管理体系》要求，对矿长承诺的建立做出规定。

井下提问现场管理人员，现场跟班队长张芹成，对理念内容掌握不熟练，无法体现理念与实际工作相融合。

检查单位：中泰矿业检查地点：安全生产责任制及安全管理制度

检查人员：郎志明陪检人员：秦锐旗

一、工作亮点2条

1．中泰矿业安全生产责任制汇编内容详实全面，能根据岗位工及单位进行汇总，便于查阅。

2．中泰矿业安全管理制度汇编中警示教育制度明确“警示教育日”有效促进矿井警示教育工作开展。

二、存在问题及隐患：3条

1．矿井安全管理制度汇编中，规定矿领导带班入井需跟踪落实重大风险管控措施执行情况。查11月份矿领导带班记录中，未能清晰体现重大风险管控措施执行情况。

2．查三二采区轨道内小绞车司机责任制与-250架空人车司机责任制现场悬挂公示的责任制内容与矿安全生产责任制内容不一致。

3．3205下巷外段施工现场未悬挂各岗位工安全生产责任制。

提问现场煤一队电工和四三队跟班队长，对本岗位安全生产责任制掌握不熟练。

检查单位：中泰矿业检查地点：组织机构

检查人员：郎志明陪检人员：原青海

存在问题及隐患：3条

1．中泰矿业机构设置文件中，个别部门职能未根据实际情况更新。如：安检科职能中有一项为“质量标准化”已更名为“安全生产标准化”，应更新。

2．中泰矿业组织机构部门职责汇编文件未以红头文件形式单独下发，不具有时效性。

3．中泰矿业部门职责划分未按照《煤矿安全生产标准化管理体系》要求，明确负责安全监测监控职责的部分。

检查单位：中泰矿业检查地点：从业人员素质

检查人员：张磊陪检人员：朱思广

一、工作亮点3条

1．中泰矿业培训中心利用驻矿时间每周组织两次对矿领导、科室、区队组织进行专业知识培训，有效提升夯实矿井安全管理。

2．矿井树立品牌班组，围绕“孙庆华班组九不准”行为约束，结合“四二三”班组管理法，在全矿形成争先恐后的工作氛围。

3．矿井针对“严重三违”人员，进行住矿“靶向式”培训班，培训内容深刻，效果较好。

二、存在问题及隐患：3条

1．矿井安全培训管理制度中未体现培训策划设计工作规定，需补充完善；矿井2022年安全培训计划应将《煤矿安全规程》纳入计划中。

2．矿井采一队孙庆华班民主管理会议记录缺少12月份内容；采一队班前会记录中缺少班组长安全工作安排纳入，需补充完善。

3．矿井不安全行为制度中未对上岗、回访、记录做出规定，需补充完善。

检查单位：中泰矿业检查地点：事故隐患排查治理

检查人员：张磊陪检人员：王成

一、工作亮点1条

1．矿井加大“三松、三盲、三违”查处力度，强化现场安全动态检查，加强关键地点、薄弱环节和零散作业检查力度，确保安全生产。

二、存在问题及隐患：3条

1．矿井隐患排查治理制度中“分析总结”体现不具体，应明确。

2．矿井12月份月度隐患排查重大风险管控措施落实内容不具体，应明确并补充完善。

3．3205上顺槽全岩段现场跟班队干隐患排查记录中有代签现象，需加强管理。

检查单位：中泰矿业检查地点：安全风险分级管控

检查人员：张磊陪检人员：高智明

一、工作亮点1条

1．矿井每月月初在地测科下发地质预报后召开安全风险辨识预备会议，以此规范各级风险，效果较好。

二、存在问题及隐患：3条

1．矿井2023年安全风险辨识报告、重大风险管控方案应尽快以正式