iatf16949体系表单记录清单.xlsVIP

管理层

项目部

仓储部

业务部

制造部

计划部

采购部

品管部

行政部

总进度

IATF16949体系表单记录汇总

部门

总项目数

已完成

项目数

未完成

项目数

完成进

度比例

备注

行政部

品管部

采购部

计划部

制造部

业务部

仓储部

项目部

总计

IATF16949体系导入记录清单（行政部）

項次

導入項目

責任部門

責任人

预计完

成時間

完成

与否

执行状况確認

備註

职工花名册

年度培训计划

培训、签到记录表

培训有效性报告

员工培训档案

人力资源需求表

应聘人员测评记录

员工试用期考核表

生产现场员工多能工表

员工基本情况调查表

员工奖惩情况表

员工满意度调查表

7S评分表

合理化建议或提案申请表

特种设备一览表，提供合格证、备案等

特种设备人员一览表，提供资格证

特种设备和人员的审查规定及记录

部分资料不能提供，需与咨询公司协商解决

人员安全教育/健康检查

特殊人员的顶岗计划

IATF16949体系导入记录清单（体系部）

序号

导入項目

责任单位

责任人

预计完

成时间

执行状况确认

公司质量记录清单

受控文件清单

文件发放、回收登记表

文件更改申请单

外来文件清单

内审员清单

文件更改申请

文件借阅、复制记录

文件销毁报告

进料及成品检验标准

监控和测量装置履历卡

监控和测量装置台帐

监控和测量装置校准计划

实验室范围一览表

质量信息反馈处置单（异常单）

进货巡检记录

工序巡检记录

成品检验记录

不合格品（返工、返修）处置单

纠正或预防措施报告

质量目标考核表

质量目标完成情况及分析报告

质量目标分解表

产品审核计划

产品审核记录

产品审核报告

产品审核实施通知

过程审核计划

过程审核检查记录

检验过程审核检查记录

交付过程审核记录

过程审核报告

过程审核实施通知

体系审核计划

体系和过程审核报告

体系审核检查表

内审首(末)次会议签到表

内部质量审核记录

不符合项报告

不符合项分布情况表

管理评审输入资料

管理评审实施计划最新

管理评审报告最新

管理评审会议记录最新

管理评审签到表

供应商质量体系开发计划

供应商质量协议或保证函

合格供应商业绩统计表

合格供方评定报告

IATF16949体系导入记录清单（采购部）

合格供方名录

供应商基本情况调查表

采购合同清单

月度采购计划

以物料请购计划替代

采购订单

供应商样品试用单

IATF16949体系导入记录清单（计划部）

生产计划

物资采购计划

生产工单

IATF16949体系导入记录清单（生产部）

员工能力矩阵表或员工多能工表

关键岗位定岗计划

生产日报表

生产月报表

工序流转卡

突发事件应变记录表

无突发状况

设备台帐

年度设备保养计划

设备年度能力确认记录

设备维修、保养记录表

设备日常点检表

设备履历表

设备验收记录

关键设备件清单

工装台帐

工装验证报告

年度工装保养计划

工装年度能力确认记录

工装维修、保养记录表

工装使用维修履历卡

工装备件清单

IATF16949体系导入记录清单（业务部）

市场调查表

取消

新产品市场调研报告

顾客档案的建立（客户履历表）

合同台帐

合同评审记录

顾客订货信息记录

合同变更确认书

顾客满意度调查表

顾客走访计划/记录

销售订单和交货统计表

月度销售计划

IATF16949体系导入记录清单（仓储部）

原材料账本

入库单

领料单

成品帐本

发货单

存料卡

IATF16949体系导入记录清单（项目部）

图纸

作业指导书

顾客特殊要求识别

APQP全套

已修订完成，待顾问老师确认

工艺流程图

IATF16949体系导入记录清单（高层管理）

类别

责任部門

责任人

确认人

高层管理

采取各种方式向全体员工展示、介绍公司的质量方针、目标和组织架构

各部门、车间建立“目视管理板”向全体员工展示以下内容：（不限与此）

???质量方针

???企业文化倡导

?质量、经营目标计划/实际达成状态和趋势

???质量警示或标语

???单位组织机构、职责分工等

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