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年度流程审核计划
记录编号：
审核
目的
确认受审核部门流程管理体系符合公司流程管理体系文件的规定，验证所建立的流程管理体系在各部门运作的有效性、适宜性。
审核范围：公司各部门及各项目部
审核依据准则：1.流程管理体系文件
2.与房地产开发有关的法律、法规,
3.合同或协议,
审核组长
审核组员
公司职能部门/项目部
时间
（月份）
审核内容
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
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