一体化管理体系内部审核报告范文.pdf

记录编号：MS/JL-BG32

一体化管理体系

内审报告

编制：******

审批：******

日期：2006年12月8日

******************有限公司

审核安排

首次审核日期：2006年12月1日日

~2

受审核部门

管理层、办公室、供应部、销售部、生产部

车间、设备部、动力部、质检部、仓库

内部审核组

纟组^长：******

纟组J员：******

审核目的:

1、评价一体化管理体系的符合性、有效性;

2、锻炼内审员的审核技巧。

3、考察是否具备提交外审的条件

审核范围：

生鸡生产、加工和销售所涉及的所有部门和所有过程

审核依据：

1、GB/T24001-2004;

2、GB/T28001-2001;

3、现行的A0版文件；

4、相应的国家法律法规、行业标准等;

审核过程综述

一、审核实施情况：

在现场审核前，审核组按《内审控制程序》的规定作了充分准备，研究确定

了这次审核的重点，是体系实施和日常工作中的薄弱环节。由审核员******编

制了本次内审的实施计划，并按文件要求编制了检查表。审核组于12月1日、

2日共用了两天的时间分组完成了审核计划中规定的内容。审核过程中查出不

合格项2个，均为一般不合格。针对不合格，审核组开出了不合格报告，并得

到相关部门负责人的认可，采取纠正措施。

二、存在的主要问题：

1、各部门对体系文件的理解有较大的差距，应继续深入学习相关文件；

2、生产现场的管理和工作优化应加大力度进行，以降低劳动强度并提高效

率；

3、针对新增的工作内容，特别是相关环境和安全管理的运行控

制，应认真、及时完成，并将相关记录报送相关人员。

三、纠正措施要求：

1、各部门应对开出的不合格项认真落实，按文件规定实施纠正措

施；

2、所有不合格应在7天内关闭，内审员负责进行验证。

不合格项统计与分析：

本次审核共查出2项不合格，均为一般不合格。污水处理站一项,为管理

人员脱岗，属一般不合格；车间一项，为生产工人未按要求佩戴防护手套，属

于一般不合格。其他部门、过程存在的问题较少。具体不合格分布见附面《不

合格分布表》。

对环境和安全一体化管理体系的评价：

贯彻实施环境和安全管理体系标准以来，本公司的一体化管理体系一直

处于充分受控状态，未出现环境和安全事故，达到目标的要求。今年下半年开

始的贯标工作，公司编制并于2006年8月18日发布了A0版体系文件。经过培

训，各部门能够自觉执行文件规定，员工的环境和安全意识有了很大的提高，

对于新增加的工作内容，也能基本掌握，满足标准要求。通过内审来看，各部

门及相关人员职责权限较为清晰，自我完善、自我检查的机制进一步加强，各

部门也采取了一些实施有效改进措施。体系运行正继续向良好的方向发展，一

体化管理体系运行有效。

结论：

本企业依据标准建立了新的环境和安全一体化管理体系，通过三个月的运行

情况看，体系已经达到了文件符合性和有效性的要求，经过管理评审后，能够

具备提交申请审核的条件。

附：不合格项分布表

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