流程审核及修订管理流程.doc

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流程审核管理流程

编制

日期

审核

日期

批准

日期

修订记录

日期

修订状态

修改内容

修改人

审核人

批准人

流程目的

验证流程管理体系是否满足有效性、符合性和适宜性。

适用范围

适用于流程管理体系的内部审核和流程管理体系的日常检查监督工作。

术语/定义

流程审核及优化小组：总经办牵头组织业务部门相关成员参加的跨部门工作小组，旨在对流程运行的符合性、适应性和绩效状况进行审核。

职责规划

总经办

制定《年度流程审核计划》；

组织日常的流程运行检查，监督流程体系运行的效果；

负责流程审核记录的归档管理工作。

相关部门

配合流程审核与检查；

提供流程改进与完善建议；

分管领导

审批《年度流程审核计划》；

关键活动描述

《年度流程审核计划》的编制与管理

每年底，总经办组织编制《年度流程审核计划》，内容包括但不限于：

流程审核的范围（约10-15个流程）：通常为公司关键流程和问题流程，以及根据上年度流程审核结果须继续跟踪审核的流程；

各流程审核的完成时间；

各流程审核责任人；

各流程审核的方法；

审核计划经分管领导审批后，作为总经办本年度部门工作计划的组成部分。

流程审核与优化

流程审核：总经办负责牵头组建流程审核优化小组，并按计划开展流程审核工作。审核工作完成后，负责编制《流程审核报告》，在公司范围内发布。同时，根据审核的结果，填写《流程审核表》，并提出三种处理意见：审核通过、追加审核或进行优化，针对需要进行优化的流程，填写《流程优化申请表》，提交分管领导审批。

日常运营管理问题分析：总经办日常持续收集和分析运营类会议、公司其他会议、各部门反馈的流程管理问题，及公司下达的流程优化要求，填写《流程优化申请表》，提交分管领导审批。

流程优化

总经办根据审批确定的《流程优化申请表》，组织流程审核优化小组，对相关部门开展调研，调研方法可以采用访谈、问卷调查和流程资料收集或相关部门研讨相结合的方法，通过调研了解流程现状和问题，确定流程改进的方向。调研对象包括流程客户、流程主导部门和参与部门人员，也可以包括业界标杆和竞争对手的成功经验。

优化设计：流程审核优化小组根据调研情况，结合业界标杆企业的管理经验，及公司现有人力资源能力进行讨论和优化设计。

针对流程存在问题和改进目标进行研讨；

根据研讨结果设计新的流程；

关联文件配套调整：人力资源部、总经办根据优化后的流程调整关联文件，包括组织管理手册中部门职能、职位说明书及相关管理制度。

优化设计后编制新流程文件，提交分管领导审批后，进入三个月的试运行期。

三个月试运行以后，流程优化小组对流程相关部门展开访谈，同时结合试运行期发现的问题，对流程文件及关联文件进行修订，提交分管领导审批后，予以发布。必要时由相关部门组织对流程执行人员进行培训，总经办负责培训的监督考核工作。

年度总结与回顾

每年底，总经办根据本年度的流程优化情况、计划完成情况，编制《年度流程审核及优化总结报告》，报告中须包括第二年的《年度流程审核计划》，该《年度流程审核及优化总结报告》须作为总经办年度工作总结的部分内容提交公司年度总结会议汇报。

支持性文件

流程指引

无。

表单模板及相关标准

OP-ZB03-QR001年度流程审核计划；

OP-ZB03-QR002流程审核表;

OP-ZB03-QR003流程优化申请表；

OP-ZB03-QR004流程审核及优化总结报告。