ISO9001程序文件_原创文档.pdf

ISO9001程序文件

01――TZ-CX-01《文件控制程序》

02――TZ-CX-02《记录控制程序》

03――TZ-CX-03《管理评审控制程序》

04――TZ-CX-04《内部审核控制程序》

05――TZ-CX-05《不合格品控制程序》

06――TZ-CX-06《纠正措施/预防措施的控制程序》07――TZ-

CX-07《人力资源控制程序》

08――TZ-CX-08《计算机信息系统集成控制程序》09――TZ-

CX-09《售后服务控制程序》

10――TZ-CX-10《客户满意度测量控制程序》

11――TZ-CX-11《应用软件设计开发控制程序》

文件控制程序

TZ-CX-01

1.目的

本程序规定了文件的编写、批准、发布、标识、发放、修订和更

新等活动的要求和控制，以保证文件的适用性、协调性和有效性。

2.范围

本程序适用于质量体系文件及外来质量文件的控制。质量记录的

管理按《质量记录的控制程序》进行。

3.职责

3.1行政部负责文件的总体控制及外来质量文件的收集、发放、

修订、销毁工作。体系管理专员负责质量手册的修订工作，各部门质

量管理接口负责有关程序文件和作业指导书的起草和修订工作。

3.2总经理负责质量手册的批准、发布和质量方针、质量目标的

批准发布。

3.3管理者代表负责质量手册审核及其他文件的审核与批准。

3.4各相关人员负责保管使用有关文件。

4.工作程序

4.1文件控制范围

a．质量管理体系三层次文件:质量手册,程序文件和作业指导书；

b．各种技术文件：如服务规范、工作手册等；

c．外来文件：如国家标准、法律、法规和客户要求文件（合同

等）等；

4.2文件的编号

a.质量手册编号为：TZ-□□；

b.程序文件编号为：TZ－

-□□；

注：（1）“

”为文件类别，其中；

（2）“□□”为从部门编制的识别号或流水号（如年份加版本）；

（3）“TZ”为公司“”代号。

（4）“CX”为程序“”代号

c.记录表格：按名称、日期或版本号进行识别。

4.3文件的编号、审核、发布

4.3.1质量体系文件（包括服务文件、表格等）在管理者代表授

权下，由各部门负责编制。为了确保文件充分性，由管理者代表对文

件进行审核，质量手册（内程序文件目录、质量方针、质量目标）由

总经理批准发布，其他文件由管理者代表批准发布。

4.3.2开发部和系统集成部通过年度项目管理计划控制与项目有

关的网络结构，拓扑，容量，安装终端分配及数据库。

4.4文件的版本、标识和受控状态

4.4.1质量体系文件以编号来进行版本标识，各部门文件可自定

义辅助标识，进行内部文件和外部文件的版本标识。

4.4.2每个文件均有一编号,该编号亦构成文件的标识。

4.4.3内部使用的文件均为受控文件,为对文件有效控制，采购

部部应编制公司级（质量手册和程序文件）《受控文件控制清单》,各

部门质量管理接口负责编写部门级（作业指导书）受控文件清单

4.5文件的发放和更换

4.5.1文件经批准发布后，由总裁办公室负责将《受控文件发放

表》上传至公司OA系统,确定发放范围，经管理者代表批准后发放。

在OA系统上可以查看公司接收人相关记录。

4.5.2电子文档文件的领用，测评通过电子邮件和OA系统发放

的形式。

4.5.3当质量手册更新时，由总裁办公室提请管理者代表审批后，

发送至OA系统上。

4.6文件的修订、换版和作废。

4.6.1文件需修订，由文件更改提出者或部门提出申请，并填写

修订条款、内容及原因。提交采购部,由办公室审核后交给文件原审批

人批准。

4.6.2文件修订批准后，由相关各部门注明更改日期，对主要内

容更改应改版，更改后文件发给相关持有人，