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产品审核管理程序

1目的

规范公司产品审核过程的管理和控制，以顾客的角度审核产品是否符合技术图纸、技术文件、法律法规等要

求。

2适用范围

本标准适用于公司进行内部产品质量审核的控制。

3术语

本标准采用IATF16949:2016所规定的术语和定义。

4职责

4.1质量部是本程序的归口管理部门，负责产品质量审核计划的编制、推进实施完成，负责协助产品审核过程中

的产品检测（实验室部分）。

4.2管理者代表负责产品质量审核相关文件、报告的签批。

4.3各相关部门配合完成产品质量审核，并负责纠正/预防措施的制定和实施。

5工作流程

序程序文件

流程责任部门说明

号记录名称

5.1.1质量部每年5-6月制定公司本年度产品质量

审核计划，报管理者代表审批。

审核策划5.1.2产品质量审核一般每年一次，当内部、外部

不合格品或顾客投诉增加时、过程变更、顾客要求

1质量部时应增加审核频次。《产品审

5.1.3审核计划的内容：审核目的、范围、依据、核计划》

内容、审核人员、时间等。

5.2.1质量部编制《内审员任命书》，经管理者代

成立审核组表审批。管理者代表根据内审员对IATF16949体系

标准的了解、审核能力、组织能力指定审核组长，《内审员

2质量部

由审核组长负责产审核的具体组织实施工作。任命书》

5.3.1审核组长在每次审核前应组织审核员进行审

核准备或编制相关文件，包括：具体的审核实施计

划、产品审核检查表、不符合项报告（空白表）、

审核前的准备产品质量审核评级指导书》（见附录A）等。根据产

品特性的重要程度，在产品审核检查表中确定被审《产品审

核项目发缺陷分类及加权系数。核检查表》

3审核组长5.3.2按审核计划准备好相关产品的控制计划、技《不符合

术规范及顾客要求，以备需要时查阅。项报告》

5.3.3审核前，应与成品库管理员沟通，确认有无

A

即将按计划被审核的产品。

5.3.4准备好审核必须的量检具，需要实验室支持