关于货物和服务采购的若干规定.pdfVIP

关于货物和服务采购的若干规定

为进一步规范公司采购活动，适应集团采购体制，提高采购业务的效率和

效益，特制订本规定。

1．采购活动的基本要求

1.1严格遵从集团各项制度和权限划分，认真参与集中采购活动，严格

执行集中采购结果；

1.2采购业务应当归口和集中，避免多头和分散采购；

1.3除小额零星物资或服务外，不得安排同一机构办理采购业务全过程；

1.4采购业务的采购、验收和结算付款流程应当分离；

1.5供应商选择和价格确定应当体现公开透明和公平竞争的要求。

2．采购申请控制

2.1请购权控制：

(1)公司各部门按照部门职责分工对其分管的资产或事务有请购权；

(2)生产车间(部门)的采购申请，应经公司相关职能部门审核汇总，审核

部门及专责岗位承担第一责任。

(3)生产线新增土建及土建维修项目由生产品质部审核汇总后层报总经理

批准；

(4)供集团集中采购招标的采购申请或年度采购计划，由有权请购部门提

出，层报总经理批准后报出；

(5)大修及技改项目预算报告层报总经理批准后方能进行采购申请，其中

技改项目申报及审批权限按集团《技改项目管理办法》执行；

(6)所有固定资产和单台2万元以上电机、减速机、风机等附属类设备购

置

及单次2万元以上设备维修支出，应层报总经理批准；

(7)如遇紧急生产采购，由分管副总按总经理授权进行请购批准。

2.2采购申请单的填制和传递：

(1)采购申请单应完整填写物料名称、规格型号、质量标准、预算价格、

使用单位、采购用途、到货期限以及拟采用的采购方式等。重要采购项目如

第页共页

17

固定资产购置等，应另附专项报告；

(2)批准后的采购申请单应及时传递采购、验收和财务等相关部门。无请

购批准或与请购批准不符的业务，合同、采购、验收、财务等部门及专责岗

位不得办理；

(3)采购申请单由采购部门统一编号，最低保管期限五年。

3．集中采购控制

3.1集团要求基地公司推荐或邀请供应商的，应由采购部门依据供应商评

价结果并商请生产使用单位提出拟荐拟邀名单，报总经理批准后报出；

3.2采购部门应及时将集中采购定标或圈标文件、招标文件等报基地公司

分管领导和总经理传阅会签，并将会签文件印发请购部门和财务部门。属于

定标的，签合同前采购部门可联合请购部门或使用单位，就价格质量验收结

算等条款要求中标供应商进一步澄清；属于圈标的，采购部门应联合请购部

门或使用单位，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则选择

中标供应商，定标推荐意见应以书面报告形式报总经理核批。

4．建立合格供应商准入名单和主要货物服务采购价格指导目录

4.1建立准入制度和价格目录的目的，是切实提高采购效率和询价比价效

果，有效控制采购风险和评价采购业绩：

4.2建立合格供应商定期评审及其准入制度。采购部门联合请购、财务、

纪检等部门，定期不定期确认、补充或更新合格供应商分类准入名单，建立

供应商信息库，备足一定数量的各类潜在供应商。采用竞争性谈判、询价采

购、定点采购等方式选择供应商时原则不能超出准入名单。采购部门应统一

保管和使用合格供应商信息，禁止由采购人员私人持有；

4.3建立主要货物服务采购价格指导目录。采购部门联合请购、财务、纪

检等部门，成立价格小组，以日常采购价格为依据，通过市场调查，在定质

量定品牌基础上制定主要货物服务采购价格分类指导目录，并予以及时补充

更新，以此控制和评价采购活动。

5．采购方式控制

5.1根据集团有关规定，需要进行公开或邀请招标的采购业务，一律由集

团或管理区主持进行。基地公司自行组织的采购业务应根据情况采用竞争性

第页共页

27

谈判、询价采购、单一来源采购和定点采购等四种方式。

5.2竞争性谈判

单次5万元以上的服务采购，30万元以上货物