内部控制实训报告.pdfVIP

长春工程学院管理学院

9曲SchooIofManagement.CCIT.

9

内部控制制度设计

课程设计报告

学生姓名：曹振邦

学籍号：1109426223

班级：财务1142班

专业：财务管理

指导教师：徐秀茹贾秀妍

日期:

2014年12月5日

教师评价

基本信息：

组员

课程名称内部控制制度设计

教师评价：

序号评价内容（大项）评价内容（小项）所占分值得分

按时出勤，不迟到、不早退

10

积极和指导教师进行沟通5

1平时考核成绩

按时提交设计资料5

态度认真，独立完成设计任务

10

设计内容完整、规范

10

图文清晰，表格规范5

内控制度设计

2设计报告成果质量15

报告质量

内控制度设计问题答辩

20

独立分析和解决问题的能力

20

3合计

100

指导教师：

成绩总

评等级

说明优：90分一100分；良：80分一89分；中：70分一79分；及格：60分—

69分；不及格：60分以下

设计任务分工表

项目姓名班级学号任务成绩

组长曹振邦二班23负责自由设计原业务流程部分和资料整合

组员蔡秋二班01负责自由设计中的新业务流程控部分

组员李思浓二班06负责单项设计中的采购与付