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信息系统变更管理办法
1、目的与依据：
依据《信息化管理控制程序》文件要求，为规范信息系统变更与维护管理，提
高信息系统管理水平，优化信息系统变更与维护管理流程，特制定本办法。
2、使用范围：
信息系统有了新的IT特性和服务可用性，或显露新的威胁和脆弱性的一个后
果，如：新规程、新特性、软件更新、硬件更新、新用户及附加网络和互连。
3、术语/定义：
信息系统变更：由软件变更和硬件变更组成。
软件变更：软件已开发或采购完毕并正式上线、且由软件开发组织移交给应用
管理组织之后，所发生的软件系统运行支持及变更工作。
硬件变更：当硬件设备采购完成并安装调试完成后，所发生的硬件系统运行支
持及变更工作。
4、职责分工：
4.1企管信息部：
4.1.1负责信息系统变更过程的组织、实施及培训。
4.1.2负责规划和分配变更所需的基础设施资源；
4.1.3负责制定系统变更风险控制管理；
4.2科技管理部
4.2.1负责对信息系统变更过程中产生的资料进行归档保存；
4.3业务单位
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4.3.1负责整理信息系统变工需求并填写《系统变更申请表》；
4.3.2负责配合信息系统变更测试并填写《用户测试报告》；
4.3.3负责配合完成信息信息系统变更相关培训。
5、工作程序：
5.1信息系统变更需求由业务单位提出《系统变更申请表》（附件一）交主管部门审
批；
5.2《系统变更申请表》审核完成后由由企管信息部和业务部门共同完成变更前期准
备工作并；
5.3企管信息部根据相关需求编制变更计划或方案，组织业务部门在测试环境中完
成测试工作；
5.4信息系统变更提出单位根据变更计划或方案填写《用户测试报告》（附件二），提
交业务部门负责人和IT主管领导签字确认通过；
5.5在进行软件变更前必须对原系统进行文件级冷备份；
5.5信息系统变更过程根据变更范围参考相关管理办法执行：软件变更依据《信息
化软件开发管理办法》或《信息化系统实施管理办法》执行，硬件变更依据《信息
化硬件设备管理办法》或《信息化设备维修工作流程》执行；
5.6在信息系统变更完成后，系统管理员和业务部门的最终用户共同撰写《程序变
更验收报告》（附件三），经业务部门负责人签字验收后，报送主管部门审批。
5.7组织业务部门对新的信息系统进行相关培训；
5.8信息化系统变更过程中产生的资料（如：参数配置、变更记录等）交科技管理
部进行归档以备查询。
5.9信息系统变更流程示意图：
6、相关支持性文件：
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6.1《信息化软件开发管理办法》
6.2《信息化系统实施管理办法》
6.3《信息化硬件设备管理办法》
6.4《信息化设备维修工作流程》
7、附表：
7.1系统变更申请表
系统变更申请表
编号：
变更请求类型□用户方变更□开发方变更
□需求增加□需求修改□需求缩减
□其它：请说明：
变更申请人申请日期
变更内容描述
变更的影响
业务部门负责签字：
人
意见：
企管信息部签字：
意见：
备注：
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附表二：用户测试报告
测试项目名称
测试范围
测试环境描述
测试记录
测试人员
测试时间
测试评价
测试会签
测试审核
备注
附表三：程序变更验收报告
验收报告书需求部门
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