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20194+8财务月度报告WHFDMay-2019
20194+8VolumeOverview
20194+8WHVPOverview-内控WHSPWHNPKPI:546Volmix-3CPVPerf7CPV:NPBS4CPVNPPS2CPVNPGA1CPVKPI:659Volmix2CPVPerf7CPV:Press1CPVPS5CPVVolmix19CPVSpecial-3CPVPerf1CPVVolmix-2CPVSpecial-3CPVPerf3CPV:NPPS3CPV
20194+8VPBenchmarkbyDep上报注：Excl.PressB+UDYNPO天然气补贴3.6M（11CPV）调整后439CPVDYSPPS天然气补贴1.2M（10CPV）调整后826CPV内控预留4.3M（12CPV）预留10M（27CPV）
20194+8WHSPvsWHNP注：Excl.PressB+U材料消耗4CPV：1.RO水房反渗透膜3年需更换一次，19年更换影响2.3CPV；2.需领取并更换4组烧结板，影响4.2CPV能源6.1CPV：1.WHNP19年有较多8对8生产不连续情况，1-4月设备开启能耗预计比SPPS高4.2CPV；2.WHSPJPH较WHNP高，能源影响2.6CPV；1.焊枪马达更换影响2.2CPV（19年NP无AR费用）2.独有工艺AGC/SPR/视觉引导备件0.65M，影响1.8CPV3.AGC维修保养，影响1CPV4.独有工艺SPRClinch影响0.9CPV
20194+8PressBenchmark
20194+8BSBenchmark
20194+8PSBenchmark
20194+8GABenchmark
2019KPI
2019预算控制跟踪-SP目前20194+8WHSP全年预测金额为原预算的90%；其中，98%已达到控制要求，剩下2%需要持续跟踪费用使用情况；待跟踪金额：外包待申请金额0.8M非核心维修待申请金额5M（B+U2M）
End
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