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附件1总部安全生产管理调研检查表
序检查
检查内容检查记录
号项目
安全、质量管理责任目标完成情况；
管理
1安全生产许可证暂扣、撤销处罚情况；
目标
安全、质量达标创优目标实现情况；
建立安全生产委员会，定期召开会议，
组织活动；
独立设置安全生产监督管理职能部门；
质量职能部门设置及人员设置情况
组织
2
机构
设立专职安全总监；
按要求配足安全专职管理和职业健康
管理人员；
建立安全生产责任制；
建立质量责任制
制度
3建立健全安全技术操作规程；
管理
建立质量、安全职业健康各项安全管理
制度；
按规定及时上报事故（事件）
按要求对企业安全、质量事故（事件）
进行统计分析
事故
4
处理
对责任人与责任单位进行责任追究情
况
按规定上报事故结案报告，建立事故档
案
附件1总部安全生产管理调研检查表
序检查
检查内容检查记录
号项目
制定年度安全生产工作计划；
确定并下达年度安全管理目标；
计划
4
指令
及时传达落实上级安全管理文件和指
令；
按要求组织开展各项安全生产管理活
动；
组织危险源辨识、评价，更新、发布《危
险源清单》；
危险
建立危险性较大的分部分项工程安全
5源管
监管台账；
控
梳理前5项重大危险源，进行重点监
控、警示；
对危大工程按要求进行审批和组织专
家论证；
安全
6
技术
对危大工程按要求组织验收和监管；
附件1总部安全生产管理调研检查表
序检查
检查内容检查记录
号项目
编制年度安全培训教育计划；
按计划组织培训，并对计划实施情况进
行检查；
教育
7
培训
按照安全培训教材完成培训授课；
落实多媒体安全培训工具箱、安全体验
馆培训计划；
编制年度安全生产费用投入计划；
对安全费用进行季度统计；
安全
8
费用
对安全费用进行年度分析并形成书面
分析报告；
督促落实安全奖罚制度；
建立消防管理制度和安全操作规程；
消防
9建立消防责任制度，并贯彻落实；
管理
建立义务消防队；
附件1总部安全生产管理调研检查表
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