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(GMP认证资料)-厂房与设施(管理标准和管理记录)解析URE
一、目的
为加强用户账号管理，规范用户账号的使用，提高用户账号的安全性，特制定本制度。
二、适用范围
本制度中系统账号是指包括但不仅限保险经纪网、官网、ERP系统、HR系统、及邮箱的用户账号。（还应包
括公司后期可能其它上线系统的用户账号）。
本规定所指账号管理包括：
1、用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理。
2、用户账号密码的管理。
三、职责
1．网络管理员：
1．1、负责对员工账号的开启和停止。
1．2、负责对员工账号权限的分配。
1．3、负责建立各种账号的文档记录，记录用户账号的相关信息，并在账号变动时同时更新此记录。
2．人事部
2．1、负责新员工的邮箱账号、ERP系统账号、HR系统账号的开通申请。
2.2、负责员工部门调整、权限调整涉及的账号变更申请。
3．各部门：
3．1、负责所使用的信息化硬件与软件的正确使用、维护与保管。
四、普通账号管理
1.申请人使用统一而规范的《账号/权限申请表》（附件二）提出用户账号创建、修改、关闭等申请。
2.在受理申请时，权限管理人员根据《岗位权限对照表》配置权限，给用户分配独有的用户账号或关闭用
户账号权限，以使用户对其行为负责。一旦分配好账号，用户不得使用他人账号或者允许他人使用自己的账
号。
3.新员工入职或员工岗位发生变化时，应主动申请所需系统的账号。
4.人员离职的情况下，网络中心应当及时关闭此用户帐号或修改用户密码，并根据实际情况回收或注销此
账号，回收账号应由网络部与临时待岗人员办理相关领用手续。
5.网络中心负责建立各种账号的文档记录，记录用户账号的相关信息，并在账号变动时同时更新此记录。
五、用户账号及权限审阅、用户账号口令管理。
1.技术中心指定专人负责每季度对系统账号及权限进行审阅，并填写《账号/权限清理清单》（附表四）。
2.如果离职人员是系统管理员，则及时更改超级用户口令。
3.用户账号口令发放要严格保密，用户必须及时更改初始口令。
4.用户账号口令最小长度为6位，并具有一定复杂度（至少包含英文字母加数字）。
5.用户账号口令必须严格保密，并定期进行更改，超级管理员密码更新周期不得超过90天，一般用户账号
密码更新周期不得超过180天，违者发现一次扣款20元。
6.严禁共享个人用户账号口令。
7.所有用户账号口令需通过保密形式由技术中心负责人留存一份。
附件一.岗位权限对照表
编号：
序岗位名称适用部门系统名称系统对应相应权限其他权限
号角色
a
1
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a
2
(GMP认证资料)-厂房与设施(管理标准和管理记录)解析URE
附件二.账号/权限申请表
申请表编号：
□一般账号□新增□变更□禁用□删除
账号/权限维护申请类型□超级账号申请时间：使用结束时间：
□特权账号□新增□变更□禁用□删除
申请人部门及岗位
申请日期
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