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内审检查表

QR-9.2-03A0NO:01

审核员：

受审核部门市场部时间

Q:5.3/6.2/7.4/8.2.1-4/8.5.5/9.1.2/8.4/

审核条款E:5.3/6.2/6.1.2/8.1

S:5.3/6.2/6.1.2/8.1.1-2/8.1.4/

评

审核内容标准条款审核记录

价

职责和权限QES:负责人：

5.3负责生产的跟单、顾客抱怨的沟通和处理、满意度调查，合

符

同的签定和合同评审。

合

询问主管，其对自己的职责和权限均比较清楚。

目标、指标QES:6.2.1-2市场部部门质量目标及统计情况，针对重要环境因素和重大

危险源制定相应的环境和职业健康目标、指标和方案，目标、

指标在相关职能进行分解，方案包含了责任部门、责任人、

完成期限等。

符

提供了“公司环境/职业健康安全目标职业健康安全目标指标及管理方案

合

一览表”，经公司经理批准。

查固体废物、节约能源等管理方案，均制定了目标、控

制措施、完成日期以及实施和监控部门，基本符合要求。

抽查触电、人身伤害等管理方案，均制定了目标、控制措施、

完成日期以及实施和监控部门，基本符合要求。

编制与顾客有关控制审程序

与顾客沟通渠道有：电话、传真、电子邮件、网络等。

在订单确认过程中，形成书面订单确认；

订单履行后，电话询问客户并登记，有记录表。

有关公司产品和服务的信息；

产品的要求8.2.1有关合同的签订，包括临时性的更改符

顾客沟通获取顾客有关产品和服务意见或建议，包括投诉等当存在客合

户财产时，妥善保管或处理

有关公司的应急措施的要求传递