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内部审核检查表-咨询项目
QEOA/TDI
受审核项目项目负责人审核时刻
审核依据见院内部审核通知
检查内容与方法检查记录
1、项目名称、工程背景、
咨询内容（范畴）、工作时
期，查看项目合同（含补充
协议）、指定的项目授权代
表、工程项目任务书
2、项目获得的荣誉和奖励
*与业主有哪些沟通渠道？
*获得哪些业主奖励和中意
度信息？
3、查项目策划及咨询输入
①查是否编制《设计咨询规
划》，并经审批后发送？
②是否明确工作范畴和治
理目标、要紧工作内容与职
责、各咨询时期工作重点、
要紧操纵目标与措施
③是否按照业要紧求制定
各时期设计咨询工作细则
和规章制度？
操纵设计质量、进度、工程投资；
审查工程设计方案、设计概算；
督查审查设计基础资料、成果；
设计单位行为治理和巡检；
组织例会、日志、月报；
文件和技术资料治理；
咨询总结
内审员组长/分组长项目负责人
内部审核检查表
QEOA/TDI
受审核项目项目负责人审核时刻
审核依据见院内部审核通知
检查内容与方法检查记录
④是否充分考虑项目的功
能、性能要求，政府批文及
附件，岩土工程勘察文件，
类似工程实践信息，及其他
必要要求？
⑤是否明确了咨询依据，采
纳标准及规范（环保、节能、
，
劳安卫、消防及气体灭火等）
适用的法律法规和强制性
标准要求（包括项目建设过程
中安全生产和投入运营后环保
，咨询文件组成
设施的需求）
内容及应达到质量要求？
⑥检查项目组织机构与人
员配置
⑦如何规定咨询成果输出
前的验证、专业会审及中间
检查、咨询评审活动？
⑧咨询输入是否经评审？
查“工程咨询输入评审表”
⑨随着工作进展，咨询规划
内容发生哪些更新？采取
哪些针对性措施？
内审员组长/分组长项目负责人
内部审核检查表
QEOA/TDI
受审核项目项目负责人审核时刻
审核依据见院内部审核通知
检查内容与方法检查记录
4、检查咨询过程操纵
①抽查项目负责人及专业
咨询师资质。
（含外聘）
②检查咨询成果验证、专业
会审及中间检查情形
③按照本时期咨询工作重
点，抽查审批记录是否齐
全？签署是否完善？
④抽查专业会审及中间检
查记录
5、检查项目咨询评审
①是否组织咨询评审？评
审时机、方式和参加人员是
否符合策划安排？
②抽查对评审结论是否回
复、并已采取相应措施？
验证措施落实情形。
内审员组长/分组长项目负责人
内部审核检查表
QEOA/TDI
受审核项目项目负责人审核时刻
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