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物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度

一、目的

为了规范公司物资管理流程，提高物资使用效率，保障公司正常生产经营活动的物资需求，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有物资的申购、采购、入库、保管、出库等管理活动。

三、职责分工

（一）申购部门

1.负责根据实际需求填写《物资申购单》，注明物资名称、规格型号、数量、用途、需求日期等信息。

2.对申购物资的必要性和合理性进行审核。

（二）采购部门

1.负责根据《物资申购单》进行市场调研，选择合适的供应商，进行采购谈判，签订采购合同。

2.确保采购物资的质量、价格、交货期符合公司要求。

（三）仓库部门

1.负责物资的入库验收、保管、出库发放等工作。

2.建立物资库存台账，定期进行盘点，确保账物相符。

四、物资申购流程

（一）提出申购

申购部门根据实际需求填写《物资申购单》，经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。

（二）申购审批

采购部门收到《物资申购单》后，对申购内容进行审核，对于重大物资申购或超出预算的申购，需报公司领导审批。

五、物资采购流程

（一）供应商选择

采购部门根据申购物资的要求，通过市场调研、询价、比价等方式，选择合适的供应商。

（二）采购谈判

与供应商进行采购谈判，确定物资的价格、质量、交货期、付款方式等条款。

（三）签订合同

根据谈判结果，签订采购合同，明确双方的权利和义务。

六、物资入库流程

（一）验收准备

仓库管理员收到到货通知后，准备好验收工具和场地。

（二）数量验收

核对物资的数量是否与采购合同或送货单一致。

（三）质量验收

检查物资的质量是否符合采购要求，如有质量问题，及时通知采购部门与供应商协商解决。

（四）入库登记

验收合格的物资，仓库管理员办理入库手续，填写《入库单》，登记物资库存台账。

七、物资保管流程

（一）分类存放

根据物资的性质、用途、规格型号等进行分类存放，做到摆放整齐、标识清晰。

（二）环境控制

保持仓库的通风、干燥、清洁，做好防火、防潮、防虫、防盗等工作。

（三）定期盘点

仓库管理员定期对库存物资进行盘点，确保账物相符。如发现账物不符，及时查明原因，并进行调整。

八、物资出库流程

（一）出库申请

领用部门填写《物资领用单》，注明物资名称、规格型号、数量、用途等信息，经部门负责人审核签字后，提交给仓库部门。

（二）出库审批

仓库管理员收到《物资领用单》后，对领用申请进行审核，对于超出领用范围或数量的申请，需报公司领导审批。

（三）出库发放

审核通过后，仓库管理员按照《物资领用单》发放物资，并填写《出库单》，登记物资库存台账。

九、监督与检查

1.公司定期对物资管理工作进行监督检查，发现问题及时整改。

2.对违反本制度的行为，视情节轻重给予相应的处罚。

十、附则

1.本制度自发布之日起施行。

2.本制度由公司物资管理部门负责解释和修订。