年度环境管理体系及职业健康安全管理体系内审报告.docxVIP

XXX有限公司

XXX年度内部审核报告

批准：拟制：XXX

批准：

时间：XXX/08/30时间：

时间：XXX/08/30

审核报告

审核日期:

XXX年8月30日

受审核部门:

仓库、喷涂、注塑、采购

品保、业务、人事、

人事

内部审核组:

XXX、XXX、XXX

审核目的:

检查本公司环境管理体系及职业健康安全管理体系是否符合IS014001:2015版标准及OHSAS18001:2007标准的要求，是否得到有效的实施和保持，为9月份管审及换证审核做准备。

审核范围：

1）与注塑外壳的生产和服务所涉及的部门、场所和过程进行审核。

审核依据：

1） IS014001:2015OHSAS18001:2007

2） 环安卫手册

3） 有关程序文件

4） 有关作业指导书和要求

5） 法律法规要求以及组织自愿性承诺

审核主要参加人员：

1） 审核组成员

2） 总经理及管理者代表

3）受审核的各部门负责人及陪审人员

审核综述:

1）审核的策划与准备情况（审核计划、审核组、审核通知）

本次内部审核是公司XXX年体系审核，也是为了XXX年9月份的监督审核而进行的一次自评。审核组由7名成员组成均经过IS014001及OHSAS18001两体系内审员培训，取得相应资格。审核前，我们编制了审核计划，并提前一周发至各审核员及各部门手中，各部门准备充分。

）现场审核计划的执行情况（审核时间.审核气氛.审核程序的执行）

由于公司领导及各相关部门主管的重视和大力支持，使审核工作得以顺利进行。本次审核的首、末次会议分别于8月23日上午30和8月25日下午4:30准时召开。管理代表、各部门负责人、内审员、陪审员均参加了首、末次会议。

在本次内部审核活动中，审核人员能本着实事求是、公正客观的原则，发扬高度负责的精神，依据环境管理体系、职业健康安全管理体系系统要求及据此编制的环安卫手册、程序文件、作业指导书及相关记录等，就涉及到的所有要素对相关职能部门一年来的运行情况进行了耐心、全面、细致的检查审核，为了取得公司体系持续有效运行证据，公司各部门给予了积极的支持和配合。

）审核发现及存在的问题和原因分析:（不合格报告统计分析）

本次审核发现体系文件基本满足标准规定的要求，具有可操作性，各部门能够基本按体系文件要求实施，公司已具备实现环安卫目标要求的能力。

本次审核也发现了公司存在运行控制和现场的一些问题,共形成审核发现

四项，共开具不符合报告4项。不合格事项如下:

部门

序号

不符合事项

1

车间溶剂瓶未标歩化学品标签

2

车间溶剂瓶用完没有盖盖子

3

喷涂车间员工作业时没有戴口罩

4

喷涂车间清洗剂瓶倾倒，瓶内还有1/3瓶清洗剂，有泄漏污染的风险。

从上表可以看出，本次不符合主要问题集中在IS014001:20158.1运行

的策划和控制、OHSAS18001:2007 4.4.6运行控制。不符合主要是人员意识

淡薄没有按照公司文件规定执行。

由于本次审核是采用抽样的方法，发现的问题是客观存在的，但在审核中未查出问题的部门不代表不存在问题，要求未被检查出不符合项的部门，应对本部门工作进行自查，确保整个质量管理体系有效运行。

我纠正能力））体系评价（文件化符合程度、实施程度.体系有效性程度.

我纠正能力）

本次审核结果表明，在体系的运行中，档的规定亦基本得到了有效的实施,在自我纠正能力方面，就整个公司管理体系而言是完全具备的。

审核结论：

通过本次内审，审核组认为：本公司的管理体系基本符IS014001:2015

及OHSAS18001:2007管理体系的要求,并得到有效的实施和保持,具有稳定地提供满足顾客和相应的法律法规要求的产品的能力。

不符合项分布表:

标准条款

采购

仓库

业务

品质部

就组装

合计

IS014001:20158.1运行

的策划和控制

0

2

0

0

0

0

1

3

OHSAS18001:20074.4.6

运行控制

0

0

0

0

0

0

1

1

0

2

0

0

0

0

2

4

不合格报告整改时间及要求

本次审核中产生的不合格项，要求不合格项所在的部门分析原因，实施纠正和纠正措施，并举一反三,分析预防措施。要求8月30日前完成不合格项的整改，审核员验证审核的有效性，后交由管理者代表核准。