《ISO9001质量管理体系》外发作业指导书及质量控制程序.pdf

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A/02017-04-28有效首次制定

1.目的：

规范外发加工程序，使外发加工产品的质量及数量得到保障。

2.适用范围：

本公司所有外发加工产品，包含材料及半成品。

3.管理单位：

本办法由品质部负责管理和监督

4.权责：

4.1物控部：负责生产力统筹：确定外发项目申请，备料。

外发生产进度控制：产品外发数量交接及回厂产品数量点收，

外发产品的装货，卸货。

4.2品质部：负责外发产品的质量监控，品质要求及成品样板提供，限度签

样。

4.3工程部：负责产品外发加工资料，工艺确认，必要时指导加工商作业。

5.作业程序、内容：

5.1物控部评估本厂的生产能力及加工能力，当无法满足货期时需提出外发申

请，呈总经理审批。

5.2外发加工计划批准后，物控部协同品质部，采购部评估和甄选符合条件的供

应商报价，经公司总经理批准后，采购与加工商签订加工合同，并视备料情

况通知加工商来厂取货或本公司送货。

5.3物控部至少提前2小时通知采购及品质做好外发前准备工作，品质部提供检

验标准或样板，并评估是否需要派人监控品质。工程部负责样板复核，并根

据实际情况准备工艺资料或进行技术指导。

5.4物控部应提前安排仓库备料，将需外发货物清点数量（以一定数量的标记码

板扎好或隔纸），方便外发点收，产品外发前，IPQC负责确认产品数量及放

板后的稳固性，确保运输途中不会造成倒坍，撞坏。

5.5外发监控产品质量的人由品质，工程，物控部协商决定，原则上品质部负

责。

5.6外发加工回厂的产品必须有标示卡，标示卡必须有产品名称，数量，外协加

工商名称等相关信息，且必须有明确的数量间隔，方便清点数量；外发回厂

后，将送货单交于仓库，并将货物放置于待检区域，等待检验。

5.7仓库通知IQC验货，IQC按照公司检验标准进行抽检或全检，合格后，才能

将外发产品入库做账；检验不合格时，需及时通知采购及物控部门负责人协

同处理；如需退货或扣款处理的开具《来料检验报告》给采购，并通知供应

商确认。

5.8外协供应商评估：每月外发加工完成后，由品质部对外协供应商的质量生产

能力进行评估，并以统计表的形式加以统计，衡量供应商的生产能力，为选

择外协供应商提供参考文件。

5.9外发加工品质控制：

5.9.1外协加工商所加工的产品必须符合本公司的产品质量要求，凡外发加工

的产品，由品质或工程部提供样板给加工商，若外协供应商所加工后产品

货不对板，所有损失由加工商承担（除扣掉加工费用外，一并赔偿产品材

料成本及加工成本）；如果是样板提供错误造成的损失，责任归本公司相

关责任人承担。

6.2外协上应在加工前估算本公司提供的损耗数是否合理，有异议即时通知，本

公司正常损耗标准暂定为0.5%；加工商由于技术或其它原因，导致加工产

品的品质不符合本公司要求，或者超过正常损耗范围的一切品质损失由加工

商承担。

6.3确实是加工商因加工过程造成的品质缺陷，需要返工，修补的，品质部有权

进行退货或根据公司MRB制度特采处理；要求在4小时内必须到厂处理，逾

期不至者，本公司安排内部人员返工挑选或返修，额外费用按每小时每人

20元人民币计算，从加工费中扣除。

6.4加工商来厂取货或本公司送货至外协供应商时，加工商相关人员需与本公司

负责外发人员当面交接数量，若有异议当场提出，若加工后才反映供货少

数，类似情况本公司一律视为无效投诉不予受理，当做加工商超损耗处理。

6.5物控部有责任要求加工商送回本厂外发加工的产品，以一定数量包装好或标

示清楚，以便仓库接收及IQC验收；回