2016年管理评审输入报告.doc

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管理评审输入报告（2016年）

一、内审结果

（公司于2016年9月8日至10日进行了内审。公司于2016年9月8日至10日进行了内审。由李鹏、翟艳军、崔德彪、对领导层、销售部、进行了审核；潘春林、周洪珊、耿静、李雪对生产部、维修部、工程部进行了审核；由李建英、张霞、迟庆东对品管部售后部进行了审核；由赵文锡、季春梅、孙明阳对采购部、企管部进行了审核。

本次审核共发现轻微不合格项1项，无严重不合格项及观察项。

审核结果表明，公司质量管理体系符合标准要求，已经有效的得到了实施和保持，是比较充分的。

上述问题，各职能部门已经进行了解决。

二、外审结果

2016年4月12日，国家质量监督检疫总局山东质检院对我公司（储水式电热水器WH60-M2060L2000W～50HzIPX4）进行了产品质量监督抽查，检验结果为热水输出率与明示值不符，判定不合格。

2016年4月16日青岛分中心对我公司生产的强制性认证产品进行了工厂监督检查检，判定：未有不符合项。

顾客反馈及对顾客满意度的调查分析

2016年第一季度顾客满意度为96.1，客户对我们交货及时性和外观样式略有异议，因更新产品，统一内胆，原来内胆不统一造成生产，采购环节因素慢，统一内胆后交货会提高生产效率，交货及时性会有改进；

2016年第二季度顾客满意度为98.4%，交货及时性略有异议，因对研发新产器，占有市场率，需增加新款机型，为确保新品在质量，性能方面让客户满意，工程和生产已配合生产进度，改进交货周期长的问题。

2016年第三季度顾客满意度为98.8，顾客对外观或颜色略有异议，外观做的粗糙，不精细，颜色单一，已协调生产部改进工艺，达到客户满意，用户满意。

过程的业绩：

品管部严格按照顾客要求和GB4706.1GB4706.12以及法律法规要求，结合公司产品特性和生产检测条件，制定了一系列检验规范、检验规程、检验作业指导书，每一型号产品，每道工序检验哪些项目都进行了明确的规定，每一道生产工序的检验，也都依据相应的检验规范，检验规程，检验作业指导书的要求进行，成品质量的监控通过例行检验对每一台产品的重要性能进行全检。

产品的符合性：

1月份产品一次合格率为99.7%

2月份产品一次合格率为99.7%

3月份产品一次合格率为99.8%

4月份产品一次合格率为99.8%

5月份产品一次合格率为99.75%

6月份产品一次合格率为99.83%

7月份产品一次合格率为99.8%

8月份产品一次合格率为99.78%

9月份产品一次合格率为99.9%

10月份产品一次合格率为99.8%

11月份产品一次合格率为99.86%

预防和纠正措施的状况：

2016年1月至10月，生产方面共采取纠正和预防措施12起，保证了公司质量管理体系有效运行；

以往管理评审的跟踪措施：

1、生产部就冲压出现的问题应加强人员、工艺及现场管理，采取有效措施，提高冲压一次交检合格率，降低生产成本；

2、工程部应加强工艺文件输出的正确性，确保工艺文件能指导生产正常进行，加强工艺人员的培训及工艺队伍的建设；

3、生产部应加强按维修计划及时对设备进行维修，确保生产正常进行；

4、采购部应进一步加强对供应商的管理及成品质量反馈的沟通；

5、售后部应加强顾客满意度的控制；

以上问题均已得到解决实施

可能影响质量管理体系的变更

公司质量管理体系建立和运用所适用的法律、法规中，新版《家用和类似用途设备、音视频设备、信息技术设备强制性认证工厂检查要求》公司已按要求实施，没有影响质量管理体系的正常运行。

改进的建议及问题提报

财务部：

1、按月核定产品成本

1、采购方面，是否建立供应商绩效评估，重点可以建立在谁能以最快的速度、最低廉的成本、最长的信用时间将所需的材料送交手上，健全完善资料保存制度，有利于降低采购成本和提高工作效率。

生产方面，是否可以实行修旧利废奖惩制度，并将浪费定义为：过剩生产浪费、过度库存浪费、不必要的材料运输浪费、下一道工序前的等待浪费、由于工装或产品设计问题使零件多次加工处理的浪费、产品缺陷浪费、不必要的动作浪费(寻找零件等)，并制定相应的奖惩制度。

生产部：

1、生产现场管理方面

各岗位的生产现场管理较为混乱，主要是生产过程的各种辅助用品摆放不整齐，产成品、二级品没有做到定置管理。还有就是环境卫生、设备卫生、人员卫生很差。

2、设备、模具管理方面

由于公司的设备都比较陈旧，有些甚至已经报废，维修频率过高。维修人员人手少、不稳定、技术力量弱，对设备的保养、故障的提前预防做的还很不到位，大修设备或模具往往需要几天或更长时间才能完成，有部分模具至今还不能达到客户的要求。

3、辅助用品、物料消耗及生产成本的控制方面

由于没有对各岗位班组的物料消