11.不符合项报告2-2.doc

文件编号：OP-01-11-H/2

实施日期：2015-12-16第PAGE1页共NUMPAGES1页

北京海德国际认证有限公司

不符合项报告

不符合项编号：2/2

受审核部门/区域

品质控制过程/品管部

审核日期

2018.8.31

陪同人员

李建英

不符合事实描述：

查，QA检查现场有一台用于测试出水口温度的型号为TES1310TYPE-K的测温仪，但组织不能提供其有效的校准和（或）检定记录，不符合GB/T19001-2016标准中7.1.5.2条款的要求，当要求测量溯源时，测量设备应a)对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准（或）检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息。

上述内容不符合下下述要求或规定：

eq\o\ac(□,〤)GB/T19001－2016标准，条款号：7.1.5.2

□GB/T50430－规范，条款号：

□GB/T24001－标准，条款号：

□GB/T28001－标准，条款号：

eq\o\ac(□,〤)组织体系文件，名称/章节号：《监视和测量设备控制程序》4.4校准

不符合性质：□严重不符合eq\o\ac(□,〤)轻微不符合

审核员（签字）：

审核组长（签字）：

受审核方意见：

确认不符合事实，细节已充分理解。

管理者代表（签字/日期）：

不符合的验证要求：

上述不符合项由受审核方在（10）天内采取纠正和纠正措施，并提供纠正和纠正措施实施证据资料，由eq\o\ac(□,〤)审核组长或□审核员对其采取的措施进行：

eq\o\ac(□,〤)书面验证□现场验证

说明：不符合的关闭时间不超过30天。无论何种情况下，受审核方的纠正和纠正措施证实材料的提交期限最长不可超过三个月（再认证审核不得超过证书有效期），否则不予推荐认证/保持认证注册。

说明：1、审核部没有特殊要求时，不符合项由审核组长验证；2、不符合项编号应按本次审核中所有不符合报告进行统一编号，并注明报告总数，如：1/5、2/5。3、记录内容选项方法以“eq\o\ac(□,〤)”表示。