局政府采购内部控制管理制度.pdfVIP

局政府采购内部控制管理制度

第一章总那么

第一条为标准政府采购行为、进步采购效率，降低行政本钱、促进廉政

建立，根据《关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》〔财库[2021]99

号〕等法律、法规，结合本单位实际，制定本制度。

第二条本制度所称采购，是指以合同方式有偿获得货物、工程和效劳的行

为，包括购置、租赁、委托、雇用等。货物是指各种形态和种类的物品。工

程是指建立工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、撤除、

修缮等。效劳是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

第三条采购工作遵循公开透明、公平竞争、公正和老实信誉原那么。实

行统一管理、分类采购。

第四条严格执行回避制度。在采购活动中，与供给商有直接利害关系的相

关人员，依法实行回避。

第五条采购员岗位实行定期轮换制度，原那么上每3-5年轮岗一次。

第二章组织机构与职责

第六条成立局政府采购工作指导小组。指导小组组长由主要指导担任，分

管办公室局指导任副组长，机关各科室负责人和局机关纪委相关负责同志为小组

成员。

办公室是政府采购业务的归口管理部门，负责本单位日常政府采购执行管

理。

第七条采购指导小组职责

〔一〕审批本单位年度政府采购方案和预算；

〔二〕审批采购工程预算调整以及预算追加事项；

〔三〕审批采购方式和选择采购代理机构；

〔四〕确定中标供给商；

〔五〕对未通过验收的工程作出处理决定；

第1页共6页

〔六〕审批政府采购其他有关事项。

第八条办公室职责

〔一〕贯彻执行政府采购法律、法规以及局党组会议、采购指导小组有关

政府采购事项的决定；

〔二〕审核和汇总各科室上报的年度采购方案和预算，编制本局年度政府采

购方案和预算；

〔三〕负责政府采购方案备案、采购合同管理、合同公开、合同备案等

工作；

〔四〕负责局日常办公用品和消耗品、办公设备、家具电器、装修〔修

缮〕工程、安保、保洁绿化效劳、办公设备维护效劳等机关运转保障类工程

的政府采购；

〔五〕协助采购科室开展政府采购工作；

〔六〕管理全局的采购预算资金、审核采购工程资金申请和办理资金结算

以及固定资产登记和管理等工作；

〔七〕组织工程施行完成后的合同履约验收工作；

〔八〕协助答复政府采购询问、质疑以及处理采购投诉；

〔九〕采购文件归档管理；

〔十〕办理政府采购的其他事项。

第九条采购科室职责

〔一〕编制本科室年度政府采购方案和预算；

〔二〕负责本科室采购工程的采购工作。包括采购申请报批、编制工程

采购需求书、签订采购委托代理协议、审核采购文件、参加工程开〔评〕

标、办理中标人确认手续、签订采购合同以及参与工程履约验收工作；

〔三〕答复本科室采购工程的询问、质疑和处理投诉事宜；

〔四〕办理本科室政府采购工程的其他事项。

第十条政策法规和执法监视科负责政府采购相关法律、法规的咨询、效劳

等工作，负责审核采购文件、采购合同文本以及合同签订前的审核把关工作。

第十一条局机关纪委的职责

第2页共6页

〔一〕对本单位政府采购和自主采购工程实行全流程监视；

〔二〕监视本单位政府采购工程询问质疑、投诉处理工作；

〔三〕负责处理政府采购举报。

第三章采购预算和施行方案

第十二条各采购科室在编报下一财政年度预算时，应结合工作需要，向办

公室报送该年度的采购工程及资金方案，由办公室审核汇总并经采购指导小组研

究同意后报财政部门审批。

第十三条采购预算〔方案〕一经批复，原那么上不作调整。凡未列入预算

的采购工程，原那么上不予采购。

第四章采购范围和限额标准

第十四条凡使用财政性资金采购集中采购目录以内或者采购限额标