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1.目的

加强产品质量过程控制，提高检验控制力度，减少错漏检项的发生。

2.适用范围

适用于生产线过程及完工检验控制。

3.依据

3.1.《程序文件》

3.2.三检制度

4.职责

4.1.操作者负责对施工过程中及完工后的自检、自分、自做标示。4.2.班组长或班组质量员负责对施工过程中及完工后的互相检验，

并负责督促操作者对查出质量问题的整改。

4.3.质管部工序检验人员负责对施工过程及完工后的专项检验，并

负责监督操作者对查出质量问题的整改。

4.4.质管部各车间检验组长负责对责任车间整个生产工序施工过

程的过程检验及最终交验的完工检验，并负责督促操作者对查

出质量问题的整改和验证。

5.程序

5.1.自我检验

5.1.1.操作者应加强在施工过程中的自我控制意识，严格“三按”

生产。

5.1.2.操作者对施工过程中发现的质量问题，应及时进行整改或反

馈，确保发现的质量问题及时得到解决和控制，减少质量隐

患。

5.1.3.操作者在自检过程中，应实施“三自一控”的工作方法，即

“自检”、“自分”、“自做标示”和“控制自检准确率”。

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5.1.3.1.工件加工完后或工序完工后，操作者应首先对图纸和技术要

求，对施工的工件或半成品进行自我检验，尽可能多的发现

自身施工操作中的质量问题。

5.1.3.2.自检后，操作者应及时将合格和不合格品分开，进行区域定

置存放，防止错用不合格品或将不合格品流入下道工序。5.1.3.3.制件或工序完工后，操作者应及时对制件或半成品进行标

识，标识方法及标识管理参见《产品标识管理办法》。5.1.3.4.操作者在制件或工序施工前，应对图纸或技术要求完全理

解，明确怎样施工，如何加以控制，有哪些控制指标，应达

到什么样的要求，以不断提高自检准确率。

5.1.4.操作者在自检过程中，应坚持严谨、认真、实事求是的态度，

确保将自检过程落到实处。自检完毕后要及时在工序检验卡

上进行签字或盖章。

5.2.互相检验

5.2.1.制件完工或工序完后，班组长或班组的质量员要对操作者的

施工情况进行互相检验，站在第二方的立场按照图纸或相应

的技术要求对操作者的施工质量进行检验或评价，查找存在

的质量问题。

5.2.2.班组长或班组质量员在进行互相检验的过程中，应仔细、认

真、彻底，决不放过任何一处有疑问的地方。

5.2.3.施工前操作者要对上道工序用户的产品进行互相检验，查找

存在的质量问题及影响或干涉本工序施工的质量问题。5.2.4.对查出的质量问题或影响、干涉本工序施工的质量问题，操

作者要及时反馈给上道用户，让上道用户充分明确自身存在

的及影响或干涉下道工序的质量问题，以便以后续的施工过

程中进行预防或加以控制。

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5.2.5.互检人员检验完毕后要及时在工序检验卡上进行签字或盖

章。

5.3.专项检验

5.3.1.检验人员在施工过程中应加强巡回检验(即过程检验)，及时

纠正或制止操作者违反“三按”操作的现象。同时对施工过

程中的产品质量参数进行检验和控制，确保产品质量过程参

数符合图纸或技术要求。

5.3.2.检验人员在过程检验中应同时加强对与产品质量有关的各项

因素的稳定情况进行检验或控制，包括温度、湿度、空气粉

尘含量、各种机械的气压、各种检测器具的校准程度等等，

确保与产品质量有关的各种因素在受控状态下。

5.3.3.制件或工序完后，检验人员要对操作者的产品质量进行专项

检验，对照图纸或技术要求，对操作者的产品质量指标逐项

进行验证或测量。

5.3.4.检验人员对操作者的产品实施专项检验时，应保持公平、公

正的态度，对不同操作者的产品或不同时段的产品在检验标

准未更新前或无特殊要求的情况下应采取统一和一致的检验

标准，以防止操作者在施工过程中的情绪波动。

5.3.5.检验人员实施专项检验要特别注重制件的首件检验，只有首

件检验完全合格后，才允许操作者进行批量生产，以防止出

现批量不合格品。

5.3.6.在操作者产品质量不稳定或下道工序用户反馈问题较多时，

检验人员可以对已检验的产品进行复查检验，以加强质量控

制。

5.4.质量问题处理

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5.4.1.无论是在自检、互检或专检中发出的质量问题，操作者都要

及时进行整改或与车间技术人员、检验人员联合进行解决。5.4.2.对车间内不能解决的质量问题，操作者要及时将有关信息反

馈到技术中心，由技术中心进行工艺优化或设计更改。5.4.3.在三检过程所有发现的