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安全法规及其他要求符合性控制程序
安全法规及其他要求符合性控制程序流程图
专业风险运管办/风险
安全总监安运部公司其他各部门相关部门相关文件
评估小组管理部门
收集安全管理体系与法规和其他要求的
新增或更新信息《危险源辨识和
风险评价工作程
识别信息对安全管理体系的影响,编制危险源清单序》
分类汇总危
险源清单,提质量安全管理体
NN
出修改相应系文件控制程序
文件方案
审批Y审核
直接下发执行内部质量审核评
估控制程序
Y
参与相应质量
组织相关部门
安全管理体系
修订相应文件
文件修订安全监督检查程
序
N
组织公司级参与评审
评审
Y
制作、发放更新、执行
手册文件手册文件
跟踪监督法规和其他要求的执行
持续改进
情况
3.2.1目的
建立正式的安全相关法规和其他要求的信息获取渠道，识别和了解其信
息对公司质量安全管理体系的影响，建立与安全相关法规和其他要求相符
1
合的方法。
3.2.2适用范围
适用于公司质量安全管理体系与安全相关法规和其他要求的符合性控
制管理。
3.2.3职责
3.2.3.1安全总监：审批相关部门提交的安全相关法规和其他要求对公司质
量安全管理体系的影响、危险源清单和体系文件修改方案。
3.2.3.2专业风险评估小组：审核运管办提交的安全相关法规和其他要求对
公司安全管理体系的影响、危险源清单和体系文件修改方案。
3.2.3.2运管办：收集并识别安
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