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原辅料、包材库库管员工作程序
一、物料入库验收
1、物料入库前应核对所来物料厂家货单与采购单是否相付。2、物料入库前应合理安排货位。
3、物料入库应核对货单与实物是否相付，品名、规格、批号、数量是否
准确无误。
4、初验时仔细检查有无破损，如有破损，及时填写包装破损处理单通知
主管领导、质保部，按其处理意见执行。
5、物料入库经保管员初验合格后，按GMP要求填写货位卡，挂相应待验
标识，及时请验。
6、装卸货物时，保管员应全程在现场监督装卸。以防装卸途中破损。7、验收后，及时处理入库票据，完善签字手据，填写各种记录，保管帐。8、验收后，及时处理库房卫生。
二、物料贮存保管
1、日常养护项目:检查干湿温度，防虫、防鼠、防霉变，防火、防盗、
防用水点防止跑、冒、滴、漏，防止用电防线路老化引起火灾。禁止
长明灯;检查杜绝一切隐患，防患于未然。
2、物料货位标识清晰、准确;各种帐、物、卡、记录(含GMP软件)填
写及时、内容准确。
3、保持库房卫生清洁及物料内、外观质量
4、每日8时前上抱库存报表，并对报表准确性负全责。
5、对在库用品如干湿温度计、灭火器、鼠夹负保管责任。。
三、领料、发料
1、流入车间的物料必须是检验合格的物料，应有质检单及物料放行审核
单。
2、所发物料，应与财务票据相符，禁止无据出库。
3、GMP记录应严格与实际领发量及财务票据数相符(车间需料、领料、
发料、结料单应与财务出库票据相符。以便生产与物储做到记录统一)
并保证记录及时，做到当日发生，当日记录。
4、领料时间由库管员与车间协商而定，分时间段集中领料。节约领、发
料时间。
5、领发料时，双方应仔细核对品名、规格、批号、数量无误后，签字出
库。
6、发料结束后，库管员需复核库存，查看帐、物、卡应相符。7、每次发料后，需及时清理库区卫生。
四、退库
1、物料退库需财务正式票据，否则库管员有权拒收。
2、退库物料需经质保部在退库单(零头卡)上签属意见。无退库单，库
管员有权拒收。
3、退库物料应仔细核对检查，无误后放入本品种、本批号货位上。并及
时记录帐物卡。发料时应优先出库。
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